目 　录

　　第一部分  仙桃残联概况

　　一、部门主要职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分  仙桃残联2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 仙桃残联2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　九、财政拨款“三公”经费支出情况说明

　　十、机关运行经费支出说明

　　十一、政府采购支出说明

　　十二、固定资产占用情况说明

　　十三、预算绩效情况说明

　　十四、专项支出、转移支付支出情况说明

　　第四部分 名词解释

　　 

　　2023年度部门决算于2024年10月11日经仙桃市财政局批准，根据《预算法》和预决算公开工作的要求，现将我单位2023年度部门决算公开如下:

　　第一部分 仙桃残联概况

　　一、部门主要职责

　　仙桃残联的主要职责是：市残联是经市政府批准的由残疾人及其亲友和残疾人工作者组成的人民团体。仙桃市残联具有“代表、服务、管理”三种职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结帮助残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。

　　仙桃市残联的宗旨是：弘扬人道主义思想，发展残疾人事业，促进残疾人平等、充分参与社会生活，共享社会物质文化成果。

　　二、机构设置情况

　　仙桃市残联内设机构为办公室、康复科、教育就业科和下属仙桃市残疾人就业服务中心、仙桃市残疾人康复中心、仙桃市残疾人辅具器具服务中心，其中列入2023年度部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

　　第二部分　仙桃市残疾人联合会2023年度部门决算表

　　三、支出决算表

　　公开03表

　　部门：仙桃市残疾人联合会 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额单位：万元

　　

　　

　　

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　

　　九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 公开09表

　　部门：仙桃市残疾人联合会 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额单位：万元

　　　　 

　　

　　第三部分　仙桃残联2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收、支总计均为1492.41万元。与2022年度相比，收、支总计各减少142.3万元，减少8.7%，主要原因是减少了政府性基金残疾人项目支出。

　　二、收入决算情况说明

　　2023年度收入合计1492.41万元，与2022年度相比，收入合计减少142.3万元，下降8.7%。其中：财政拨款收入1222.17万元，占本年收入81.89 %；政府性基金预算财政拨款268.51万元，占本年收入17.99 %，其他收入1.73万元，占本年收入 0.12 %。

　　三、支出决算情况说明

　　2023年度支出合计1492.76 万元，与2022年度相比，支出合计减少  231.77万元，下降 13.44 %。其中：基本支出 186.33 万元，占本年支出 12.48 %；项目支出 1306.43万元，占本年支出 87.52 %。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收、支总计均为 1491.04万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少233.49万元，下降 13.54 %。主要原因是残疾人项目的减少。

　　2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1222.17 　 万元，比2022年度决算数减少150.84 万元。减少主要原因是三支一扶人员和残疾人项目的减少。政府性基金预算财政拨款收入 268.51万元，比2022年度决算数减少83.01万元。减少主要原因是本年度残疾人项目的减少。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　仙桃残联2023年度一般公共预算财政拨款支出1222.53万元，占本年支出合计的81.89%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少150.48万元，减少10.96%。主要原因是三支一扶人员和残疾人项目的减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出1222.53万元，主要用于以下方面：

　　1.社会保障和就业支出(类） 1094.96万元，占 89.57 %。主要是用于行政事业单位养老保险和职业年金、就业补助、残疾人事业的支出。

　　2.农林水支出（类）112.52万元，占9.2 %。主要是用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴。

　　3. 住房保障支出（类）15.05万元，占1.23 %。主要是用于住房改革支出。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　仙桃残联2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算640.07万元，支出决算为1222.53万元，完成年初预算的190.1%。其中：

　　1、行政事业单位养老保险缴费支出（20805类）。2023年度一般公共预算财政拨款支出决算数为15.68万元。主要用于：机关基本养老保险缴费等方面支出。此项支出比年初一般公共预算财政拨款预算数增加4.08万元,主要原因：退休人员职业年金做实。

　　2、就业补助（20807类）2023年度一般公共预算财政拨款支出决算数为6.88万元。主要用于：公益性岗位补贴。此项支出比年初一般公共预算财政拨款预算数增加6.88万元,主要原因：残疾人专职委员工资。

　　3、残疾人事业（20811类）2023年度一般公共预算财政拨款支出决算数为1072.4万元。主要用于：基本支出和项目支出。此项支出比年初一般公共预算财政拨款预算数增加452.67万元,主要原因：残疾人项目增加。

　　4、住房保障（221类）2023年度一般公共预算财政拨款支出决算数为15.05万元。主要用于：住房改革支出。此项支出比年初一般公共预算财政拨款预算数增加6.3万元,主要原因：部门预算的调整。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　仙桃残联2023年度一般公共预算财政拨款基本支出184.98万元，其中：

　　人员经费164.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

　　公用经费20.18万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

　　七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　仙桃残联2023年度政府性基金收入支出为268.51万元，主要用于残疾儿童康复项目。

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　仙桃残联无国有资本经营决算拨款收支。

　　九、财政拨款“三公”经费支出情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.23万元，支出决算为 　0.1万元，完成预算的43.48 %。较上年增加0.02万元，增长25 %。决算数小于预算数的主要原因：本年实际发生接待次数低于预期。决算数较上年增加的主要原因：本年接待人次增多。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　1.无因公出国(境)费用。

　　2.无公务用车购置费支出。无公务用车运行费支出。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费预算为0.21万元，支出决算为0.1万元，完成预算的43.48 %，较上年增加0.02万元，增长25 %。决算数小于预算数的主要原因：本年实际发生接待次数低于预期。其中：国内公务接待支出0.1万元，接待对象主要是省残联党组书记等人，主要是开展调研工作。2023年共接待国内来访团组2个，7人次（不包括陪同人员）。

　　十、机关运行经费支出说明

　　仙桃残联2023年度机关运行经费支出20.18万元，其中：办公费2.64万元、印刷费0.7万元、水费0.24万元、电费2.77万元、邮电费0.26万元、物业管理费1.03万元、差旅费1.85万元、维修费1.6万元、租赁费0.58万元、会议费0.22万元、培训费0.42万元、公务招待费0.1万元、劳务费0.18万元、工会经费2.58万元、福利费0.2万元、其他交通费用4.1万元、其他商品和服务支出0.71万元。2023年度机关运行经费支出比年初预算数增加3.54万元，增加21.27%。主要原因是：部门预算调整。

　　十一、政府采购支出说明

　　　　仙桃残联2023年度政府采购支出总额187.44万元，其中政府采购服务支出4.73万元、政府采购工程支出135.15万元、政府采购货物支出47.56万元。

　　十二、国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，仙桃残联无车辆、无价值50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。仙桃残联2023年度固定资产原值总额706.74万元，其中：房屋584.15万元、通用设备49.05万元、专用设备59.67万元、家具用具13.87万元。2023年度固定资产累计折旧242.24万元，其中：房屋累计折旧137.93万元、通用设备累计折旧36.39万元、专用设备累计折旧59.67万元、家具用具累计折旧8.25万元。无形资产原值0.22万元，已累计摊销0.22万元。

　　十三、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作总的开展情况(附件 1：绩效 01 表)

　　根据预算绩效管理要求，市残联组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，2023年度仙桃残联部门支出预算1670.33万元，部门支出决算1492.76万元，预算执行率89.37%。从评价情况来看，根据《市财政局关于开展2023年财政支出绩效评价工作的通知》（仙财绩发〔2023〕14号），我会按要求完成了部门整体支出自评工作。市残联扎实开展绩效评价。将部门预算整体目标与绩效评价体系有机结合起来，进一步量化、细化，科学反映工商联资金绩效目标。整体支出严格执行项目公示制，保机关正常运行“量入为出，收支平衡”的原则，在规范管理、严格制度上下工夫，严格执行国库集中支付、公务卡消费、差旅费、会议费和政府采购等制度。同时，尽力压缩一般性支出，严格控制三公经费。

　　附件1：绩效 01

　　2023年度市残联部门整体绩效自评表

　　单位名称：仙桃市残疾人联合会 　　 　　　　　　 填报日期：2024年4月20日

　　备注：

　　1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

　　2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为≤X，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

　　3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

　　4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　残疾人康复就业扶贫费用项目全年预算为555.32万元，执行数为377.77万元，完成预算68.03％；就业补助项目全年预算为7.44万元，执行数为6.89万元，完成预算92.61％；长聘人员项目全年预算为38.48万元，执行数为38.01万元，完成预算98.78％；三支一扶项目全年预算为42.96万元，执行数为32.72万元，完成预算76.16％；绩效等级均为达到预期指标。2023年度我会从总体上看，基本完成当年申报项目，目标依据充分，整体绩效目标与部门履职相符，预算编制合理、组织机构管理健全、规章制度完善，资金使用严格执行了财务制度，预算管理、资产管理、绩效评价目标达到预期。

　　主要产出和效益：在康复救助方面，我会为10856名残疾人提供家庭医生签约服务，免费适配轮椅、假肢、语音血压计等辅助器具1700余件，完成贫困精神残疾人服药补助374人，为448名残疾人适配了辅助器具，有需求的困难残疾人得到残疾人基本康复服务比例99.98%；103名残疾人获得260元/人的机动轮椅车燃油补贴；为280名符合条件的有托养需求的残疾人提供“阳光家园”托养服务，我会全年共为303名0-6岁残疾儿童提供了基本康复服务，并同步发放了家庭生活补助，为287名7-10岁残疾儿童提供了基本康复服务。

　　在教育就业方面，我会扶持自主创业残疾人10人，扶持技术能手30人，在全省率先将康复训练补助年龄拓展到28周岁，建成省级示范“仙桃市金台社区青少年残疾人之家”，组织开展残疾人电子商务培训班和手工编织技术培训，培训农村困难残疾人90人。

　　在文化体育方面，开展残疾人文化进家庭“五个一”活动，组织180名残疾人前往到梦里水乡风景区参加游园文化活动，开展无障碍观影及观展活动132人（次），联合市图书馆共同举办“光明阅读”视障读者仙桃地区快闪赛，连续三年成功举办残疾人轮椅竞速赛，完成残疾人文化进社区1个；全年补助获得残疾评定的困难残疾人1102名。

　　发现的问题及原因：近年来，市级残疾人文化活动的形式越加丰富，残疾人对精神文化需求越加强烈，对康复服务的需求较大，但在有限经费范围内，难以满足更多残疾人家庭文化需求；基层康复专业技术人才缺乏。基层从业人员队伍整体层次不高，缺乏专业康复知识和专门的康复服务培训，制约了基层残疾人康复工作的开展。

　　下一步改进措施：积极筹措资金加强我市残疾人文化建设，丰富基层残疾人文化生活，让广大残疾人特别是贫困和重度残疾人都能够享受公共文化服务，满足残疾人康复需求的同时也满足精神文化需求，提升残疾人享有服务的水平。推进人才队伍建设，积极开展社区康复工作人员、社区医生、康复人员培训，不断探索建立康复服务人才培养机制，不断扩大康复人才队伍。

　　(附件 2：绩效 02 表)

　　2023年度残疾人康复就业扶贫费用项目绩效自评表

　　单位名称：仙桃市残疾人联合会 　　　　　　填报日期：2024年4月20日  

　　备注：

　　1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

　　2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为≤X，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

　　3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

　　4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

　　（三）绩效评价结果应用情况

　　（1）部门绩效评价结果应用情况：2024年，市残联对2023年度预算绩效完成情况进行了自评，对自评中发现的问题进行了整改和完善。一是加强了内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制相关制度和要求进行预算编制，进一步提高预算编制的科学性、合理性和全面性；二是加强队伍建设，建立了绩效评价的长效机制。

　　（2）部门绩效评价结果拟应用情况：市残联会将进一步提高各科室预算管理意识，按照财政预算编制要求及内部控制流程细化编制预算，进一步提高部门预算编制的科学性、合理性和全面性；在确保人员经费、必要的办公经费等基本支出需要的前提下制定切实可行的预算支出计划，保证计划执行的有效性。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　第四部分  名词解释

　　（一）一般公共预算财政拨款（补助）收入：指省级财政预算和本级财政预算安排且当年拨付的资金。

　　（二）社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　（三）行政事业单位离退休（20805款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出

　　（四）残疾人事业（20811款）：反映用于残疾人康复、就业、扶贫等方面的支出

　　（五）行政运行（2081101款）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　（六）残疾人康复（2081104款）：反映用于残疾人康复的项目支出

　　（七）残疾人就业和扶贫（2081105款）：反映用于残疾人就业、培训和扶贫项目支出

　　（八）残疾人体育（2081106款）：反映用于残疾人文化和体育活动支出

　　（九）其他残疾人事业支出（2081199款）：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（十一）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

　　（十二）公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。