仙桃市残疾人联合会2022年度部门决算

 

目   录

第一部分  仙桃残联概况

一、部门主要职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分  仙桃残联2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 仙桃残联2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、固定资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

 

第四部分 名词解释

2022年度部门决算于2023年9月13日经仙桃市财政局批准，根据《预算法》和预决算公开工作的要求，现将我单位2022年度部门决算公开如下:

第一部分 仙桃残联概况

一、部门主要职责

仙桃残联的主要职责是：市残联是经市政府批准的由残疾人及其亲友和残疾人工作者组成的人民团体。仙桃市残联具有“代表、服务、管理”三种职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结帮助残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。

仙桃市残联的宗旨是：弘扬人道主义思想，发展残疾人事业，促进残疾人平等、充分参与社会生活，共享社会物质文化成果。

二、机构设置情况

仙桃市残联内设机构为办公室、康复科、教育就业科和下属仙桃市残疾人就业服务中心、仙桃市残疾人康复中心、仙桃市残疾人辅具器具服务中心，其中列入2022年度部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

序号	单位名称	经费性质
1	仙桃市残疾人联合会	财政拨款
2	仙桃市残疾人就业服务中心	财政拨款

 

第二部分  仙桃市残疾人联合会2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表
部门：仙桃市残疾人联合会		公开01表 金额单位:万元
收入 支出 项目 行次 金额 项目(按功能分类) 行次 金额 栏次   1 栏次   2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 1238.66 一、一般公共服务支出 32   二、政府性基金预算财政拨款收入 2 396.05 二、外交支出 33   三、国有资本经营预算财政拨款收入 3   三、国防支出 34   四、上级补助收入 4   四、公共安全支出 35   五、事业收入 5   五、教育支出 36   六、经营收入 6   六、科学技术支出 37   七、附属单位上缴收入 7   七、文化旅游体育与传媒支出 38   八、其他收入 8   八、社会保障和就业支出 39 1366.74   9   九、卫生健康支出 40     10   十、节能环保支出 41     11   十一、城乡社区支出 42     12   十二、农林水支出 43     13   十三、交通运输支出 44     14   十四、资源勘探工业信息等支出 45     15   十五、商业服务业等支出 46     16   十六、金融支出 47     17   十七、援助其他地区支出 48     18   十八、自然资源海洋气象等支出 49     19   十九、住房保障支出 50 6.27   20   二十、粮油物资储备支出 51     21   二十一、国有资本经营预算支出 52     22   二十二、灾害防治及应急管理支出 53     23   二十三、其他支出 54 351.52   24   二十四、债务还本支出 55     25   二十五、债务付息支出 56     26   二十六、抗疫特别国债安排的支出 57   本年收入合计 27 1634.71 本年支出合计 58 1724.53 　　使用非财政拨款结余 28   　　结余分配 59   　　年初结转和结余 29 349.52 　　年末结转和结余 60 259.70   30     61   总计 31 1984.23 总计 62 1984.23 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表
							公开02表
部门：仙桃市残疾人联合会							金额单位：万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 功能分类科目编码 科目名称                                           栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 1634.71 1634.71           208 社会保障和就业支出 1232.40 1232.40           20805 行政事业单位养老支出 16.85 16.85           2080505 　机关事业单位基本养老保险缴费支出 9.24 9.24           2080506 　机关事业单位职业年金缴费支出 7.60 7.60           20811 残疾人事业 1215.55 1215.55           2081101 　行政运行 277.47 277.47           2081102 　一般行政管理事务 67.55 67.55           2081104 　残疾人康复 164.49 164.49           2081105 　残疾人就业 24.80 24.80           2081106 　残疾人体育 53.00 53.00           2081107 　残疾人生活和护理补贴 103.58 103.58           2081199 　其他残疾人事业支出 524.67 524.67           221 住房保障支出 6.27 6.27           22102 住房改革支出 6.27 6.27           2210201 　住房公积金 6.27 6.27           229 其他支出 396.05 396.05           22960 彩票公益金安排的支出 396.05 396.05           2296002 　用于社会福利的彩票公益金支出 276.70 276.70           2296003 　用于体育事业的彩票公益金支出 11.55 11.55           2296006 　用于残疾人事业的彩票公益金支出 107.80 107.80             注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

三、支出决算表

公开03表

部门：仙桃市残疾人联合会 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1724.53	208.41	1516.12
208	社会保障和就业支出	1366.74	202.14	1164.60
20805	行政事业单位养老支出	16.85	16.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.24	9.24	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.60	7.60	0.00
20811	残疾人事业	1349.89	185.30	1164.60
2081101	行政运行	476.04	185.30	290.75
2081102	一般行政管理事务	65.42	0.00	65.42
2081104	残疾人康复	164.49	0.00	164.49
2081105	残疾人就业	35.53	0.00	35.53
2081106	残疾人体育	12.97	0.00	12.97
2081107	残疾人生活和护理补贴	103.58	0.00	103.58
2081199	其他残疾人事业支出	491.87	0.00	491.87
221	住房保障支出	6.27	6.27	0.00
22102	住房改革支出	6.27	6.27	0.00
2210201	住房公积金	6.27	6.27	0.00
229	其他支出	351.52	0.00	351.52
22960	彩票公益金安排的支出	351.52	0.00	351.52
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	198.87	0.00	198.87
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	54.20	0.00	54.20
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	98.45	0.00	98.45

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

四、财政拨款收入支出决算总表
						公开04表
部门：仙桃市残疾人联合会						金额单位：万元
收 　　入 支 　　出 项 　 目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 栏 　 次   1 栏 　 次   2 3 4 一、一般公共预算财政拨款 1 1238.66 一、一般公共服务支出 33       二、政府性基金预算财政拨款 2 396.05 二、外交支出 34       三、国有资本经营预算财政拨款 3   三、国防支出 35         4   四、公共安全支出 36         5   五、教育支出 37         6   六、科学技术支出 38         7   七、文化旅游体育与传媒支出 39         8   八、社会保障和就业支出 40 1366.74 1366.74     9   九、卫生健康支出 41         10   十、节能环保支出 42         11   十一、城乡社区支出 43         12   十二、农林水支出 44         13   十三、交通运输支出 45         14   十四、资源勘探工业信息等支出 46         15   十五、商业服务业等支出 47         16   十六、金融支出 48         17   十七、援助其他地区支出 49         18   十八、自然资源海洋气象等支出 50         19   十九、住房保障支出 51 6.27 6.27     20   二十、粮油物资储备支出 52         21   二十一、国有资本经营预算支出 53         22   二十二、灾害防治及应急管理支出 54         23   二十三、其他支出 55 351.52   351.52   24   二十四、债务还本支出 56         25   二十五、债务付息支出 57         26   二十六、抗疫特别国债安排的支出 58       本年收入合计 27 1634.71 本年支出合计 85 1724.53 1373.01 351.52 年初财政拨款结转和结余 28 349.52 年末财政拨款结转和结余 86 259.70 139.47 120.23 一、一般公共预算财政拨款 29 273.82   87       二、政府性基金预算财政拨款 30 75.70   88       三、国有资本经营预算财政拨款 31 0.00   89       总计 32 1984.23 总计 90 1984.23 1512.48 471.75 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表
			公开05表
部门：仙桃市残疾人联合会			金额单位：万元
项目 本年支出 功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 1373.01 208.41 1164.60 208 社会保障和就业支出 1366.74 202.14 1164.60 20805 行政事业单位养老支出 16.85 16.85 0.00 2080505 　机关事业单位基本养老保险缴费支出 9.24 9.24 0.00 2080506 　机关事业单位职业年金缴费支出 7.60 7.60 0.00 20811 残疾人事业 1349.89 185.30 1164.60 2081101 　行政运行 476.04 185.30 290.75 2081102 　一般行政管理事务 65.42 0.00 65.42 2081104 　残疾人康复 164.49 0.00 164.49 2081105 　残疾人就业 35.53 0.00 35.53 2081106 　残疾人体育 12.97 0.00 12.97 2081107 　残疾人生活和护理补贴 103.58 0.00 103.58 2081199 　其他残疾人事业支出 491.87 0.00 491.87 221 住房保障支出 6.27 6.27 0.00 22102 住房改革支出 6.27 6.27 0.00 2210201 　住房公积金 6.27 6.27 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
							公开06表
部门：仙桃市残疾人联合会							金额单位：万元
人员经费 公用经费 科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数                   301 工资福利支出 184.94   商品和服务支出 22.57 307 债务利息及费用支出   30101 　基本工资 29.99 30201 　办公费 3.53 30701 　国内债务付息   30102 　津贴补贴 25.62 30202 　印刷费 0.98 30702 　国外债务付息   30103 　奖金 70.00 30203 　咨询费   310 资本性支出 0.90 30106 　伙食补助费 0.55 30204 　手续费   31001 　房屋建筑物购建   30107 　绩效工资   30205 　水费   31002 　办公设备购置 0.90 30108 　机关事业单位基本养老保险缴费 10.69 30206 　电费 1.82 31003 　专用设备购置   30109 　职业年金缴费 10.00 30207 　邮电费 0.16 31005 　基础设施建设   30110 　职工基本医疗保险缴费 7.39 30208 　取暖费   31006 　大型修缮   30111 　公务员医疗补助缴费 3.34 30209 　物业管理费 0.80 31007 　信息网络及软件购置更新   30112 　其他社会保障缴费 0.01 30211 　差旅费   31008 　物资储备   30113 　住房公积金 14.91 30212 　因公出国（境）费用   31009 　土地补偿   30114 　医疗费   30213 　维修（护）费 0.43 31010 　安置补助   30199 　其他工资福利支出 12.44 30214 　租赁费   31011 　地上附着物和青苗补偿   303 对个人和家庭的补助   30215 　会议费 0.44 31012 　拆迁补偿   30301 　离休费   30216 　培训费   31013 　公务用车购置   30302 　退休费   30217 　公务招待费 0.08 31019 　其他交通工具购置   30303 　退职（役）费   30218 　专用材料费   31021 　文物和陈列品购置   30304 　抚恤金   30224 　被装购置费   31022 　无形资产购置   30305 　生活补助   30225 　专用燃料费   31099 　其他资本性支出   30306 　救济费   30226 　劳务费 0.70 399 其他支出   30307 　医疗费补助   30227 　委托业务费   39906 　赠与   30308 　助学金   30228 　工会经费 7.57 39907 　国家赔偿费用支出   30309 　奖励金   30229 　福利费 0.41 39908 　对民间非营利组织和群众性自治组织补贴   30310 　个人农业生产补贴   30231 　公务用车运行维护费   39999 　其他支出   30399 　其他对个人和家庭的补助支出   30239 　其他交通费用 4.06             30240 　税金及附加费用               30299 　其他商品和服务支出 1.60       人员经费合计 184.94 公用经费合计 23.47 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
						公开07表 金额单位：万元
部门：仙桃市残疾人联合会
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 功能分类科目编码 科目名称     小计 基本支出 项目支出                                   栏次 1 2 3 4 5 6 合计 75.7 396.05 351.52   351.52 120.23 229 其他支出 75.7 396.05 351.52   351.52 120.23 22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 75.7 396.05 351.52   351.52 120.23 2296002 　用于社会福利的彩票公益金支出 33.05 276.70 198.87   198.87 110.88 2296003 　用于体育事业的彩票公益金支出 42.65 11.55 54.20   54.20   2296006 　用于残疾人事业的彩票公益金支出   107.80 98.45   98.45 9.35 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

公开08表

部门：仙桃市残疾人联合会

金额单位：万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

 

第三部分　仙桃残联2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1634.71万元。与2021年度相比，收、支总计各增加248.60万元，增长17.94%，主要原因是增加了政府性基金残疾人项目支出。

二、收入决算情况说明

2022年, 仙桃残联收入总计1634.71万元，其中:一般公共预算财政拨款收入1238.66万元，占75.77%；政府性基金财政拨款预算396.05万元，占24.23%。

三、支出决算情况说明

仙桃残联2022年度支出合计1724.53万元，其中基本支出208.41万元，占12.09%（其中：人员支出184.94万元，占支出总额的10.72%，日常公用支出23.47万元，占支出总额的1.36%）；项目支出1516.12万元，占87.91%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1984.23万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加290.72万元，增长17.17%。主要原因是残疾人项目增加。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1512.48万元，比2021年度决算数增加21.3万元。增加主要原因是增加三支一扶人员和残疾人项目增加。政府性基金预算财政拨款收入471.75万元，比2021年度决算数增加272.05万元。增加主要原因是残疾人项目增加。其他收入0万元，比2021年度决算数减少2.63万元。减少主要原因是本年无其他收入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

仙桃残联2022年度一般公共预算财政拨款支出1373.01万元，占本年支出合计的79.62%。与上年一般公共预算财政拨款支1217.35万元相比，本年一般公共预算财政拨款支出增加155.66万元，增加12.79%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1373.01万元，主要用于以下方面：工资福利支出184.94万元，占总支出的13.47%；商品和服务支出23.47万元，占总支出的1.71%；项目支出1164.60万元，占总支出的84.82%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

仙桃残联2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算617.46万元，支出决算为1373.01万元，完成年初预算的222.36%。其中：

1、行政事业单位养老保险缴费支出（20805类）。2022年度一般公共预算财政拨款支出决算数为16.85万元。主要用于：机关基本养老保险缴费等方面支出。此项支出比年初一般公共预算财政拨款预算数增加3.99万元,主要原因：增加三支一扶人员。

2、残疾人事业（20811类）2022年度一般公共预算财政拨款支出决算数为1349.89万元。主要用于：基本支出和项目支出。此项支出比年初一般公共预算财政拨款预算数增加751.06万元,主要原因：增加三支一扶人员和残疾人项目增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

仙桃残联2022年度一般公共预算财政拨款基本支出208.41万元，其中：

人员经费184.94万元，主要用于工资福利支出126.16万元、社会保障缴费支出31.43万元、住房公积金支出14.91万元。

公用经费23.47万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、公务招待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

与上年基本支出137.55万元相比，一般公共财政拨款基本支出增加70.86万元，增加51.52%。主要原因：当年增加三支一扶人员和前一年奖金补发。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

仙桃残联2022年度政府性基金收入支出为396.05万元，主要用于残疾儿童康复项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

仙桃残联无国有资本经营决算拨款收支。

九、财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.21万元，支出决算为 　0.08万元，完成预算的38.10%。较上年增加0.04万元，增长50%。决算数小于预算数的主要原因：本年实际发生接待次数低于预期。决算数较上年增加的主要原因：本年接待人次增多。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.无因公出国(境)费用。

2.无公务用车购置费支出。无公务用车运行费支出。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0.21万元，支出决算为0.08万元，完成预算的38.10%，较上年增加0.04万元，增长50%。决算数小于预算数的主要原因：本年实际发生接待次数低于预期。其中：国内公务接待支出0.08万元，接待对象主要是省残联党组书记等人，主要是开展调研工作。2022年共接待国内来访团组1个，6人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

仙桃残联2022年度机关运行经费支出23.47万元，其中：办公费3.53万元、印刷费0.98万元、电费1.82万元、邮电费0.16万元、差旅费0.80万元、维修费0.43万元、会议费0.44万元、公务招待费0.08万元、劳务费0.70万元、工会经费7.57万元、福利费0.41万元、其他交通费用4.06万元、其他商品和服务支出1.6万元、办公设备购置0.90万元。2022年度机关运行经费支出比年初预算数增加7.63万元，升高48.17%。主要原因是：当年增加三支一扶人员。

十一、政府采购支出说明

　　仙桃残联2022年度政府采购支出总额360.12万元，其中政府采购服务支出3.44万元、政府采购工程支出355.65万元、政府采购货物支出1.03万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，仙桃残联无车辆、无价值50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。仙桃残联2022年度固定资产原值总额705.93万元，其中：房屋584.15万元、通用设备48.24万元、专用设备59.67万元、家具用具13.87万元。2022年度固定资产累计折旧217.49万元，其中：房屋累计折旧118.45万元、通用设备累计折旧32.02万元、专用设备累计折旧59.67万元、家具用具累计折旧7.34万元。无形资产原值0.22万元，已累计摊销0.22万元。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作总的开展情况(附件 1：绩效 01 表)

根据预算绩效管理要求，市残联组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，2022年度仙桃残联部门支出预算2333.47万元，部门支出决算1984.23万元，预算执行率85.03%。从评价情况来看，根据《市财政局关于开展2022年财政支出绩效评价工作的通知》（仙财绩发〔2023〕14号），我会按要求完成了部门整体支出自评工作。部门整体绩效自评得分97分。市残联扎实开展绩效评价。将部门预算整体目标与绩效评价体系有机结合起来，进一步量化、细化，科学反映工商联资金绩效目标。整体支出严格执行项目公示制，保机关正常运行“量入为出，收支平衡”的原则，在规范管理、严格制度上下工夫，严格执行国库集中支付、公务卡消费、差旅费、会议费和政府采购等制度。同时，尽力压缩一般性支出，严格控制三公经费。

 

附件1：绩效 01

2022年度仙桃残联部门整体支出绩效自评表

单位名称：仙桃市残疾人联合会 填报日期：2023年4月5日  自评得分：97 

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门：仙桃市残疾人联合会					公开09表 金额单位：万元
预算数		决算数

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.21					0.21	0.08					0.08
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为≤X，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

残疾人康复就业扶贫费用项目全年预算为392.27万元，执行数为336.36万元，完成预算85.75％；残疾人事业发展补助项目全年预算为560.04万元，执行数为406.72万元，完成预算72.62％；长聘人员项目全年预算为36.38万元，执行数为32.38万元，完成预算89.00％；三支一扶项目全年预算为74.87万元，执行数为67.14万元，完成预算89.68％，办公楼群维修改造项目全年预算为67.55万元，执行数为65.42万元，完成预算96.84％；绩效等级均为达到预期指标。2022年度我会从总体上看，基本完成当年申报项目，目标依据充分，整体绩效目标与部门履职相符，预算编制合理、组织机构管理健全、规章制度完善，资金使用严格执行了财务制度，预算管理、资产管理、绩效评价目标达到预期。

主要产出和效益：在康复救助方面，我会大力实施儿童康复救助，全年共为370名残疾儿童发放康复补贴485.5万元，生活补贴142.02万元。积极组织开展“爱耳日”“点亮星空、让爱满城”等残疾预防宣传教育活动，提升全民预防意识，为3551名残疾人提供家庭医生签约服务。实施国彩公益金免费服药项目，为327名贫困精神病患者提供免费药物。组织实施“爱让你听见”助听器免费适配项目，已为113名听障残疾人实施验配服务，免费适配助听器100台。为363名残疾人免费适配盲杖、轮椅、拐杖等辅助器具439件。发放辅具补贴资金18万元，残疾人功能障碍进一步改善。

在残疾人教育就业方面，我会实施省市两级“双百工程”，扶持2家省级品牌基地、22名残疾人农家小店主和集镇小老板、10名残疾人技术能手；定期举办残疾人就业援助月活动，主动协调规上企业，提供适合残疾人岗位30多个；组织开展残疾人电子商务培训班和残疾人农村实用技术培训，共培训残疾人160名；协助人社局多次开展技能培训，全市新增残疾人培训331人；大力促进残疾人就业创业品牌基地稳岗就业，我市两家品牌基地共吸纳110名残疾人，残疾人就业增收效果明显；大力实施《湖北省特殊教育三年提升计划》，逐步推行全纳教育，建立随班就读支持保障体系； 5名残疾学生考入高校并获得助学金资助；为507名困难残疾人子女和残疾学生免除学杂费；加大彩票公益金助学力度，兴办自强明天班，出资15.21万元，资助117名特校学生顺利毕业。

在社会救助方面，我会出台了仙桃市残疾人两项补贴“跨省通办”政策，逐步解决残疾人“多地跑”“折返跑”等难点堵点问题。投入资金47.88万元，为200名符合条件的残疾人提供“阳光家园”托养服务；为115名残疾人发放机动轮椅车燃油补贴，残疾人生活质量稳步提升。

在残疾人脱贫攻坚方面，我会做好脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，开展脱贫不稳定残疾人和边缘易致贫残疾人全覆盖走访 　 518人（次），建立监测帮扶长效机制，印发《健全防止返贫动态监测和帮扶机制的工作方案》，全年上报预警监测信息875条，将20名残疾人纳入监测范围，确保做到早发现、早预警、早帮扶，坚决落实“四个不摘”，全市没有一名残疾人返贫致贫。

发现的问题及原因：近年来，市级残疾人文化活动的形式越加丰富，残疾人对精神文化需求越加强烈，对康复服务的需求较大，但在有限经费范围内，难以满足更多残疾人家庭文化需求；基层康复专业技术人才缺乏。基层从业人员队伍整体层次不高，缺乏专业康复知识和专门的康复服务培训，制约了基层残疾人康复工作的开展。

下一步改进措施：积极筹措资金加强我市残疾人文化建设，丰富基层残疾人文化生活，让广大残疾人特别是贫困和重度残疾人都能够享受公共文化服务，满足残疾人康复需求的同时也满足精神文化需求，提升残疾人享有服务的水平。推进人才队伍建设，积极开展社区康复工作人员、社区医生、康复人员培训，不断探索建立康复服务人才培养机制，不断扩大康复人才队伍。

 

(附件 2：绩效 02 表)

2022年度残疾人康复就业扶贫费用项目绩效自评表

单位名称：仙桃市残疾人联合会 填报日期：2023年4月5日  自评得分：97.1

 

2022年度残疾人事业发展补助项目绩效自评表

单位名称：仙桃市残疾人联合会  填报日期：2023年4月20日 　自评得分：94.5分

项目名称

残疾人事业发展补助

主管部门

仙桃残联

项目实施单位

仙桃残联

项目类别

1、部门预算项目 　þ　 2、市直专项 　□  3、省对下转移支付项目 □

项目属性

1、持续性项目 　　þ　 2、新增性项目 □

项目类型

1、常年性项目 　　¨　 2、延续性项目 ¨　　 3、一次性项目 þ

预算执行情况(万元) (20分

预算数(A)

执行数(B)

执行率(B/A)

得分

(20分*执行率)

年度财政资金总额

560.04

406.72

72.62%

14.5

年度绩效目标1：(80分)

提高残疾人生活自理和社会参与能力起到了积极促进作用，一定程度上减轻了残疾人家庭的经济负担

年度绩效目标1 (80分)

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A)

实际完成值(B)

得分

产出指标（40分）

数量指标

有需求的困难残疾人得到残疾人基本康复服务比例

≧80%

100%

8

数量指标

发放残疾人机动轮椅车燃油燃油补贴人次数

≧112

115

8

数量指标

资助接受托养服务人次数

≧200

200

8

数量指标

培训农村困难残疾人人次数

≧40

40

8

质量指标

接受农村实用技术培训的残疾人掌握的生产技能数量

1-2门

2门

8

效益指标（20分）

社会效 益指标

残疾人康复服务水平

有所提高

有所提高

8

社会效 益指标

残疾人机动轮椅车车主出行便利程度

有所提高

有所提高

6

社会效 益指标

关心、理解、支持残疾人的社会氛围

有所改善

有所改善

6

满意度指标（20分）

服务对象满意度指标

残疾人及其家属对残疾人服务的满意度

≧80%

95%

20

偏差大或 目标未完成 原因分析

1.我市残疾人士对康复服务的需求较大，上级拨付资金量无法满足需求。 2.基层康复专业技术人才缺乏。基层从业人员队伍整体层次不高，缺乏专业康复知识和专门的康复服务培训，制约了基层残疾人康复工作的开展。

改进措施及 结果应用方案

1.积极筹措残疾人专项康复经费，最大程度解决残疾人士的需求。 2.推进人才队伍建设。积极开展社区康复工作人员、社区医生、康复人员培训，不断探索建立康复服务人才培养机制，不断扩大康复人才队伍。

2022年度长聘人员项目绩效自评表

单位名称：仙桃市残疾人联合会  填报日期：2023年4月20日  自评得分：97.8分

项目名称

长聘人员

主管部门

仙桃残联

项目实施单位

仙桃残联

项目类别

1、部门预算项目 　þ　 2、市直专项 　□  3、省对下转移支付项目 □

项目属性

1、持续性项目 　　þ　 2、新增性项目 □

项目类型

1、常年性项目 　　þ　 2、延续性项目 □ 　　 3、一次性项目 □

预算执行情况(万元) (20分

预算数(A)

执行数(B)

执行率(B/A)

得分

(20分*执行率)

年度财政资金总额

36.38

32.38

89.00%

17.80

年度绩效目标1：(80分)

提高我局的人员管理能力，确保顺利实现单位工资的目标

年度绩效目标1 (80分)

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A)

实际完成值(B)

得分

产出指标

数量指标

长聘人员费用

≧384000

384844

15

数量指标

编外长聘人员

≧5

5

15

质量指标

人员考核合格

合格

合格

10

效益指标

社会效益指标

提升办公效率

提升

提升

20

满意度指标

满意度指标

对编外长聘人员工作的满意度

≧95%

98%

20

偏差大或 目标未完成 原因分析

无

改进措施及 结果应用方案

无

 

2022年度三支一扶项目绩效自评表

单位名称：仙桃市残疾人联合会  填报日期：2023年4月20日 自评得分：97.9分

项目名称

三支一扶

主管部门

仙桃残联

项目实施单位

仙桃残联

项目类别

1、部门预算项目 　þ　 2、市直专项 　□  3、省对下转移支付项目 □

项目属性

1、持续性项目 　　þ　 2、新增性项目 □

项目类型

1、常年性项目 　　þ　 2、延续性项目 ¨　　 3、一次性项目 ¨

预算执行情况(万元) (20分

预算数(A)

执行数(B)

执行率(B/A)

得分

(20分*执行率)

年度财政资金总额

74.87

67.14

89.68%

17.9

年度绩效目标1：(80分)

引导和鼓励高校毕业生到基层干事创业，加快培养一支扎根基层、奉献基层的青年人才队伍

年度绩效目标1 (80分)

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A)

实际完成值(B)

得分

产出指标（40分）

数量指标

资助残疾大学生顺利毕业

≧10

13

4

数量指标

三支一扶经费

≧492000

492026

4

数量指标

残疾大学生就业人次数

≧5

8

8

数量指标

资助贫困大学生人次数

≧5

5

8

数量指标

资助特校学生完成学业

≧110

117

8

数量指标

重度残疾学生开展送教上门活动人次数

≧25

29

8

效益指标（20分）

社会效 益指标

提供“量体栽衣式”就业指导和就业帮扶率

≧80%

≧90%

5

社会效 益指标

三支一扶人员

≧6

6

5

社会效 益指标

资金使用合规率

100%

100%

10

满意度指标（20分）

服务对象满意度指标

受惠残疾大学生满意度

≧90%

95%

20

偏差大或 目标未完成 原因分析

无

改进措施及 结果应用方案

无

 

2022年度办公楼群维修改造工程项目绩效自评表

单位名称：仙桃市残疾人联合会  填报日期：2023年4月20日  自评得分：99.4分

项目名称

办公楼群维修改造工程

主管部门

仙桃残联

项目实施单位

仙桃残联

项目类别

1、部门预算项目 　þ　 2、市直专项 　□  3、省对下转移支付项目 □

项目属性

1、持续性项目 　　þ　 2、新增性项目 □

项目类型

1、常年性项目 　　¨　 2、延续性项目 ¨　　 3、一次性项目 þ

预算执行情况(万元) (20分

预算数(A)

执行数(B)

执行率(B/A)

得分

(20分*执行率)

年度财政资金总额

67.55

65.4164

96.84%

19.4

年度绩效目标1：(80分)

延长办公楼使用年限，改善职工办公环境，更好的为群众提供服务

年度绩效目标1 (80分)

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A)

实际完成值(B)

得分

产出指标（40分）

时效指标

项目按期完成率

≧95

100%

8

成本指标

建设、改造、修缮面积

≧7000平方米

7000平方米

8

成本指标

建设、改造、修缮数量

≧8处

8

8

成本指标

建设、改造、修缮后残疾人及亲友数

≧20000

20000

4

成本指标

项目竣工验收优质率

≧98%

100%

4

成本指标

项目竣工质量合格率

100%

100%

4

成本指标

项目按期完成率

≧95%

100%

4

效益指标（20分）

社会效 益指标

关心理解支持残疾人社会氛围

有所提高

有所提高

10

社会效 益指标

资金使用合规率

100%

100%

10

满意度指标（20分）

服务对象满意度指标

单位职工满意度

≧98%

98%

20

偏差大或 目标未完成 原因分析

无

改进措施及 结果应用方案

无

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为≤X，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

（三）绩效评价结果应用情况

（1）部门绩效评价结果应用情况：2022年，市残联对2021年度预算绩效完成情况进行了自评，对自评中发现的问题进行了整改和完善。一是加强了内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制相关制度和要求进行预算编制，进一步提高预算编制的科学性、合理性和全面性；二是加强队伍建设，建立了绩效评价的长效机制。

（2）部门绩效评价结果拟应用情况：市残联会将进一步提高各科室预算管理意识，按照财政预算编制要求及内部控制流程细化编制预算，进一步提高部门预算编制的科学性、合理性和全面性；在确保人员经费、必要的办公经费等基本支出需要的前提下制定切实可行的预算支出计划，保证计划执行的有效性。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

第四部分  名词解释

（一）一般公共预算财政拨款（补助）收入：指省级财政预算和本级财政预算安排且当年拨付的资金。

（二）社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（三）行政事业单位离退休（20805款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出

（四）残疾人事业（20811款）：反映用于残疾人康复、就业、扶贫等方面的支出

（五）行政运行（2081101款）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（六）残疾人康复（2081104款）：反映用于残疾人康复的项目支出

（七）残疾人就业和扶贫（2081105款）：反映用于残疾人就业、培训和扶贫项目支出

（八）残疾人体育（2081106款）：反映用于残疾人文化和体育活动支出

（九）其他残疾人事业支出（2081199款）：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（十二）公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。