发布时间：2023-02-16 11:55:00 信息来源：办公室
目 录
一、仙桃市残疾人联合会职责及机构设置情况
（一）主要职能
（二）机构设置
二、仙桃市残疾人联合会2023年部门预算安排情况
（一）预算收支（含政府性基金）安排及增减变化情况
1.预算收入及增减变化情况
2.预算支出及增减变化情况
3.政府性基金预算收入及增减变化情况
（二）机关运行经费安排及增减变化情况
（三）一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
（四）政府采购预算安排及增减变化情况
（五）国有资产占用及增减变化情况
三、仙桃市残疾人联合会2023年预算绩效情况
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）重点项目绩效目标
四、2023年仙桃市残疾人联合会部门预算公开表
（一）2023年收支预算总表
（二）2023年收入预算总表
（三）2023年支出预算总表
（四）2023年财政拨款收支预算总表
（五）2023年一般公共预算支出表
（六）2023年一般公共预算基本支出表
（七）2023年一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2023年政府性基金预算支出表
（九）2023年项目支出预算表
五、名词解释
2023年部门预算于2023年元月30日经市财政局批准，根据《预算法》和预算公开工作的要求，现将我单位2023年部门预算公开如下:
一、仙桃市残疾人联合会职责及机构设置情况
（一）主要职能
仙桃市残联具有“代表、服务、管理”三种职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结帮助残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。
仙桃市残联的宗旨是：弘扬人道主义思想，发展残疾人事业，促进残疾人平等、充分参与社会生活，共享社会物质文化成果。
（二）机构设置
仙桃残联包括3个机关行政科室及1个下属单位，其中：列入2023年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
|
序号 |
单位名称 |
经费性质 |
|
1 |
仙桃市残疾人联合会 |
财政拨款 |
|
2 |
仙桃市残疾人就业服务中心 |
财政拨款 |
二、仙桃市残疾人联合会2023年部门预算安排情况
（一）预算收支（含政府性基金）安排及增减变化情况
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2023年, 仙桃残联财政拨款收入预算为640.07万元，其中一般公共预算财政拨款收入640.07万元。相应安排支出预算640.07万元，其中社会保障和就业支出624.99万元，住房保障支出15.09万元。
1.预算收入及增减变化情况
仙桃残联2023年财政拨款收入预算640.07万元，其中一般公共预算财政拨款收入640.07万元，占财政拨款收入100%。与上年相比增加22.61万元，增加3.66%，主要原因是：增加项目经费拨款。
2.预算支出及增减变化情况
仙桃残联2023年支出预算640.07万元，基本支出131.65万元，占支出预算20.57%，其中：人员经费115.01万元，公用经费16.64万元。项目支出508.42万元，占支出预算79.43%。与上年相比增加22.61万元，主要原因是：残疾人康复就业扶贫项目增加。
3.政府性基金预算收入及增减变化情况
2023年度仙桃残联政府性基金支出预算0万元，与上年相比无变化。
（二）机关运行经费安排及增减变化情况
2023年机关运行经费16.64万元，主要用于保障机关正常运转的支出。与上年相比增加0.80万元，增加5.05%。增加原因主要为本年预算增加公务用车运行维护费。其中:办公费1.08万元、印刷费0.15万元、水费0.16万元、电费2.25万元、邮电费0.43万元、差旅费1.75万元、维修费0.41万元、会议费0.58万元、培训费0.77万元、公务接待费0.23万元、工会经费1.03万元、福利费1.28万元、公务用车运行维护费0.72万元、其他交通费3.54万元、其他商品和服务支出2.12万元。
（三）一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2023年“三公”经费财政拨款预算数为0.95万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.23万元，公务用车购置及运行维护费0.72万元。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费
2023年预算安排0万元，与上年相比支出无变化。
2.公务接待费
2023年预算安排0.23万元。主要用于上级来访、省内同行交叉学习、同级调研等方面的接待活动。与上年相比增加0.02万元。主要原因是：按国家疫情防控新要求，我单位公务接待可能增加。
3.公务用车购置及运行维护费
2023年预算安排0.72万元，与上年相比增加0.72万元。主要原因是：我单位无公务用车，本年预算增加公务用车运行维护费。
（四）政府采购预算安排及增减变化情况
2023年部门政府采购预算41.51万元，全部面向中小企业。其中政府采购货物41.51万元，用于购置台式电脑3台，新办公楼办公家具用具、办公设备等。与上年相比有所减少，主要原因是对照政府采购目录，本年政府采购需求减少。我们将严格按照《政府采购法》规定和《加强市级政府采购管理工作的规定》的要求，严格按程序组织实施政府采购。
（五）国有资产占用及增减变化情况
仙桃残联2023年固定资产总额705.93万元。具体情况如下：通用设备48.24万元,家具用具13.87万元,房屋584.15万元,专用设备59.67万元。与上年相比减少2.05万元。主要原因是：通用设备报废处置。无形资产0.22万元。
三、仙桃市残疾人联合会2023年预算绩效情况
（一）预算绩效管理工作开展情况
仙桃残联高度重视预算绩效管理工作，不断健全部门预算绩效管理制度，严格落实预算绩效管理要求，加强事前绩效评估管理，细化项目绩效目标，完善绩效指标体系，强化绩效运行监控，推动绩效评价结果应用，将其作为预算安排和预算编制的前置条件和重要依据。2023年部门预算绩效目标评价项目共3个，资金总量508.42万元，财政拨款508.42万元，占项目支出的100%。其中残疾人康复就业扶贫工作经费426.98万元、“三支一扶”人员经费42.96万元、编外长聘人员经费38.48万元。
（二）重点项目绩效目标
2023年仙桃残联无重点项目预算。
四、2023年仙桃市残疾人联合会部门预算公开表
|
表一 2023年收支预算总表 |
|||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
640.07 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
0.00 |
二、公共安全支出 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
0.00 |
三、教育支出 |
0.00 |
|
四、财政专户管理资金收入 |
0.00 |
四、科学技术支出 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
0.00 |
五、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
六、事业单位经营收入 |
0.00 |
六、社会保障和就业支出 |
624.99 |
|
七、上级补助收入 |
0.00 |
七、卫生健康支出 |
0.00 |
|
八、附属单位上缴收入 |
0.00 |
八、节能环保支出 |
0.00 |
|
九、其他收入 |
0.00 |
九、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
十、农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
十一、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
十二、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
十三、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
十四、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十五、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、住房保障支出 |
15.09 |
|
|
|
十八、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
|
|
|
二十、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
|
|
|
廿一、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
廿二、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
廿三、债务付息支出 |
0.00 |
|
|
|
廿四、债务发行费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
640.07 |
本年支出合计 |
640.07 |
|
上年结转结余 |
0.00 |
年终结转结余 |
0.00 |
|
收 入 总 计 |
640.07 |
支 出 总 计 |
640.07 |
|
表二 2023年收入预算总表 |
|
|
单位：万元 |
|
|
收 入 |
|
|
项目 |
预算数 |
|
财政拨款收入 |
640.07 |
|
其中：一般公共预算拨款 |
640.07 |
|
政府性基金预算拨款 |
|
|
事业收入 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
|
其他收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
640.07 |
|
上年结余（转） |
|
|
动用事业基金弥补差额 |
|
|
|
|
|
收入总计 |
640.07 |
|
单位：万元 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
合计 |
640.07 |
131.65 |
508.42 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
624.99 |
122.90 |
502.09 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
20.04 |
11.60 |
8.45 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
20.04 |
11.60 |
8.45 |
|
|
|
|
20811 |
残疾人事业 |
604.94 |
111.30 |
493.64 |
|
|
|
|
2081101 |
行政运行 |
219.48 |
111.30 |
108.18 |
|
|
|
|
2081104 |
残疾人康复 |
114.00 |
0.00 |
114.00 |
|
|
|
|
2081105 |
残疾人就业 |
24.80 |
0.00 |
24.80 |
|
|
|
|
2081106 |
残疾人体育 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|
|
|
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
236.66 |
0.00 |
236.66 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
15.09 |
8.75 |
6.33 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
15.09 |
8.75 |
6.33 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
15.09 |
8.75 |
6.33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表四 2023年财政拨款收支预算总表 |
|||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
640.07 |
一、本年支出 |
640.07 |
|
（一）一般公共预算拨款 |
640.07 |
（一）一般公共服务支出 |
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（二）公共安全支出 |
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（三）教育支出 |
|
|
二、上年结转 |
|
（四）科学技术支出 |
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
|
（五）文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（六）社会保障和就业支出 |
624.99 |
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（七）卫生健康支出 |
|
|
|
|
（八）节能环保支出 |
|
|
|
|
（九）城乡社区支出 |
|
|
|
|
（十）农林水支出 |
|
|
|
|
（十一）交通运输支出 |
|
|
|
|
（十二）资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
（十三）商业服务业等支出 |
|
|
|
|
（十四）金融支出 |
|
|
|
|
（十五）援助其他地区支出 |
|
|
|
|
（十六）自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
（十七）住房保障支出 |
15.09 |
|
|
|
（十八）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
（十九）国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
（二十）灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
（廿一）其他支出 |
|
|
|
|
（廿二）债务还本支出 |
|
|
|
|
（廿三）债务付息支出 |
|
|
|
|
（廿四）债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、年终结转结余 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
640.07 |
支 出 总 计 |
640.07 |
|
表五 2023年一般公共预算支出表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
|
合计 |
617.46 |
142.52 |
126.68 |
15.84 |
474.94 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
611.69 |
136.75 |
120.91 |
15.84 |
474.94 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
12.86 |
12.86 |
12.86 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
8.57 |
8.57 |
8.57 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4.29 |
4.29 |
4.29 |
0.00 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
598.83 |
123.89 |
108.05 |
15.84 |
474.94 |
|
2081101 |
行政运行 |
242.46 |
123.89 |
108.05 |
15.84 |
118.57 |
|
2081104 |
残疾人康复 |
59.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
59.00 |
|
2081105 |
残疾人就业 |
24.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
24.80 |
|
2081106 |
残疾人体育 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30.00 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
242.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
242.57 |
|
221 |
住房保障支出 |
5.77 |
5.77 |
5.77 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
5.77 |
5.77 |
5.77 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
5.77 |
5.77 |
5.77 |
0.00 |
0.00 |
|
表六 2023年一般公共预算基本支出表 |
||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
合计 |
131.65 |
115.01 |
16.64 |
|
301 |
工资福利支出 |
115.01 |
115.01 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
30.44 |
30.44 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
28.50 |
28.50 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
21.60 |
21.60 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
11.60 |
11.60 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
8.18 |
8.18 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
4.03 |
4.03 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.36 |
0.36 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
8.75 |
8.75 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1.56 |
1.56 |
0.00 |
|
302 |
商品和服务支出 |
16.64 |
0.00 |
16.64 |
|
30201 |
办公费 |
1.08 |
0.00 |
1.08 |
|
30202 |
印刷费 |
0.15 |
0.00 |
0.15 |
|
30205 |
水费 |
0.16 |
0.00 |
0.16 |
|
30206 |
电费 |
2.25 |
0.00 |
2.25 |
|
30207 |
邮电费 |
0.43 |
0.00 |
0.43 |
|
30209 |
物业管理费 |
0.15 |
0.00 |
0.15 |
|
30211 |
差旅费 |
1.75 |
0.00 |
1.75 |
|
30213 |
维修（护）费 |
0.41 |
0.00 |
0.41 |
|
30215 |
会议费 |
0.58 |
0.00 |
0.58 |
|
30216 |
培训费 |
0.77 |
0.00 |
0.77 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.23 |
0.00 |
0.23 |
|
30228 |
工会经费 |
1.03 |
0.00 |
1.03 |
|
30229 |
福利费 |
1.28 |
0.00 |
1.28 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.72 |
0.00 |
0.72 |
|
30239 |
其他交通费用 |
3.54 |
0.00 |
3.54 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
2.12 |
0.00 |
2.12 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
表七 2023年一般公共预算“三公”经费支出表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
“三公”经费合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||
|
0.95 |
0.00 |
0.72 |
0.00 |
0.72 |
0.23 |
|
表八 2023年政府性基金预算支出表 |
|||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
|||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
表九 2023年项目支出预算表 |
||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项目名称 |
合计 |
本年拨款 |
||||||
|
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||||
|
经费拨款补助 |
预算内基本建设投资 |
专项收入拨款 |
行政事业单位资产收益拨款 |
其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
||||
|
|
508.4248 |
508.4248 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
508.4248 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
508.4248 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
编外长聘人员费用 |
38.4844 |
38.4844 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
残疾人康复就业和扶贫 |
426.9778 |
426.9778 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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三支一扶人员费用 |
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五、名词解释
（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政预算安排且当年拨付的资金。
（二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
（三）行政运行（2010301项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（四）社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
（五）行政事业单位养老保险（20805款）：反映用于行政事业单位养老保险方面的支出。
（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（八）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
（九）公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
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