目 　 录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分  仙桃残联2020年部门预算表

表一  仙桃残联2020年收支预算总表

表二  仙桃残联2020年收入预算总表

表三　仙桃残联2020年支出预算总表

表四　仙桃残联2020年财政拨款收支预算总表

表五　仙桃残联2020年一般公共预算支出表

表六　仙桃残联2020年一般公共预算基本支出表

表七　仙桃残联2020年政府性基金预算支出表

表八　仙桃残联2020年财政拨款“三公”经费支表

表九　仙桃残联2020年一般公共预算项目支出表

第三部分 仙桃残联2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、部门预算财政拨款收支情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、财政拨款“三公”经费预算情况说明

九、重点项目预算的绩效目标情况说明

十、国有资产占有情况说明

第四部分 名词解释

2020年部门预算于2020年7月20日经市财政局批准，根据《预算法》和预算公开工作的要求，现将我单位2020年部门预算公开如下:

第一部分  部门概况

一、主要职能

仙桃市残联具有“代表、服务、管理”三种职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结帮助残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。

仙桃市残联的宗旨是：弘扬人道主义思想，发展残疾人事业，促进残疾人平等、充分参与社会生活，共享社会物质文化成果。

二、机构设置

仙桃残联包括3个机关行政科室及1个下属单位，其中：列入2020年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

 

序号	单位名称	经费性质
1	仙桃市残疾人联合会	财政拨款
2	仙桃市残疾人就业服务中心	财政拨款

 

第二部分  仙桃残联2020年部门预算表

表一　仙桃残联2020年收支预算总表
单位：万元
收　　　　　　　　入		支　　　　　　　　出
项目	预算数	项目	预算数
财政拨款收入	480.80	一般公共服务支出
其中：一般公共预算拨款	480.80	国防支出
政府性基金预算拨款		公共安全
事业收入		教育
事业单位经营收入		科学技术
其他收入		文化体育与传媒
		社会保障和就业	470.27
		医疗卫生
		节能环保
		城乡社区事务
		农林水事务
		交通运输
		资源勘探电力信息等事务
		商业服务业等事务
		国土资源气象等事务
		住房保障支出	10.53
		粮油物资储备事务
		其他支出
本年收入合计	480.80	本年支出合计	480.80
上年结转		结转下年
动用事业基金
收入总计	480.80	支出总计	480.80

 

表二　仙桃残联2020年收入预算总表
单位：万元
项目	预算数
财政拨款收入	480.80
其中：一般公共预算拨款	480.80
政府性基金预算拨款
事业收入
事业单位经营收入
其他收入
本年收入合计	480.80
上年结转
动用事业基金弥补差额
收入总计	480.80

 

表三　仙桃残联2020年支出预算总表
单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
	合计	480.80	161.13	319.67
208	社会保障和就业支出	470.27	150.60	319.67
20805	行政事业单位养老支出	13.09	13.09
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.09	13.09
20811	残疾人事业	457.17	137.50	319.67
2081101	行政运行	137.50	137.50
2081199	其他残疾人事业支出	319.67		319.67
221	住房保障支出	10.53	10.53	10.53
22102	住房改革支出	10.53	10.53	10.53
2210201	住房公积金	10.53	10.53	10.53

 

表四　仙桃残联2020年财政拨款收支预算总表
单位：万元
收　　　　　　　　入		支　　　　　　　　出
项目	预算数	项目	预算数
财政拨款收入	480.80	一般公共服务支出
其中：一般公共预算拨款	480.80	国防支出
政府性基金预算拨款		公共安全
		教育
		科学技术
		文化体育与传媒
		社会保障和就业	470.27
		医疗卫生
		节能环保
		城乡社区事务
		农林水事务
		交通运输
		资源勘探电力信息等事务
		商业服务业等事务
		国土资源气象等事务
		住房保障支出	10.53
		粮油物资储备事务
		其他支出
本年收入合计	480.80	本年支出合计	480.80
上年结转		结转下年
收入总计	480.80	支出总计	480.80

 

表五　仙桃残联2020年一般公共预算支出表
单位：万元
科目编码	科目名称	预算数合计	基本支出	项目支出
	合计	480.80	161.13	319.67
208	社会保障和就业支出	470.27	105.60	319.67
20805	行政事业单位养老支出	13.09	13.09
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.09	13.09
20811	残疾人事业	457.17	137.50	319.67
2081101	行政运行	137.50	137.50
2081199	其他残疾人事业支出	319.67		319.67
221	住房保障支出	10.53	10.53
22102	住房改革支出	10.53	10.53
2210201	住房公积金	10.53	10.53

 

表六　仙桃残联2020年一般公共预算基本支出表
单位：万元
科目编码	科目名称	预算数合计	人员经费	日常公用经费
合计		161.13	133.31	27.82
301	工资福利支出	133.31	133.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.09	13.09
30101	基本工资	43.65	43.65
30110	职工基本医疗保险缴费	5.93	5.93
30111	公务员医疗补助缴费	2.97	2.97
30113	住房公积金	10.53	10.53
30103	奖金	15.77	15.77
30199	其他工资福利支出	9.87	9.87
30112	其他社会保障缴费	0.82	0.82
30102	津贴补贴	30.67	30.67
302	商品和服务支出	27.82		27.82
30205	水费	0.33		0.33
30202	印刷费	0.33		0.33
30213	维修(护)费	0.88		0.88
30211	差旅费	3.83		3.83
30228	工会经费	1.49		1.49
30217	公务接待费	0.40		0.40
30229	福利费	1.86		1.86
30239	其他交通费用	7.26		7.26
30215	会议费	0.88		0.88
30299	其他商品和服务支出	4.26		4.26
30216	培训费	1.11		1.11
30209	物业管理费	0.33		0.33
30201	办公费	1.65		1.65
30207	邮电费	0.66		0.66
30206	电费	2.55		2.55

 

 

 

 

 

 

 

 

表七　仙桃残联2020年政府性基金预算支出表
单位：万元
科目编码	科目名称	预算数合计	基本支出	项目支出

 

表八　仙桃残联2020年财政拨款“三公”经费支出表
单位：万元
项目	预算数
合计	0.40
因公出国（境）费
公务接待费	0.40
公务用车购置及运行费
其中：公务用车运行维护费
公务用车购置费

 

表九　仙桃残联2020年一般公共预算项目支出预算表
单位：万元
项　　　　　　　目	预算数
合计	319.67
办公设备购置	0.10
残疾人康复就业扶贫费用	285.36
长聘人员工资	34.21

 

　　 

第三部分  仙桃残联2020年部门预算安排情况说明

　　 一、部门预算收支情况总体说明

　　 按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2020年, 仙桃残联财政拨款收入预算为480.80万元，其中一般公共预算财政拨款收入480.80万元。相应安排支出预算480.80万元，其中社会保障和就业支出470.27万元，住房保障支出10.53万元。

二、部门预算收入情况说明

仙桃残联2020年财政拨款收入预算480.80万元，其中一般公共预算财政拨款收入480.80万元，占财政拨款收入100%。

三、部门预算支出情况说明

仙桃残联2020年支出预算480.80万元，其中基本支出161.13万元，占支出预算33.51%；项目支出319.67万元，占支出预算66.49%。具体安排情况如下:

1、行政事业单位养老支出（20805类）。2020年财政拨款预算支出预算数为13.09万元。主要用于：机关基本养老保险缴费等方面支出。此项支出与上年财政拨款预算持平。

2、残疾人事业（20811）。2020年财政拨款支出预算数为457.17万元。主要用于：工资福利、商品服务支出、其他残疾人事业支出项目支出。此项支出比上年财政拨款预算增加65.1万元，主要原因：调入人员增加和残疾人康复、就业、扶贫项目增加。

3、住房保障支出（2210201类）。2020年财政拨款预算支出预算数为10.53万元。主要用于：职工住房公积金支出。此项支出比上年财政拨款预算数增加1.32万元,主要原因：调入人员增加。

四、部门预算财政拨款收支情况说明

仙桃残联2020年财政拨款收入预算480.80万元，相应安排支出预算480.80万元，其中社会保障和就业支出470.27万元，占支出预算97.81%；住房保障支出10.53万元，占支出预算2.19%。

五、一般公共预算支出情况说明

2020年一般公共预算支出480.80万元，其中基本支出161.13万元，此项支出与上年一般公共预算基本支出增加47.23万元。项目支出319.67万元，此项支出与上年一般公共预算项目支出增加65.10万元。具体安排情况如下:

1、行政事业单位养老支出（20805类）。2020年财政拨款预算支出预算数为13.09万元。主要用于：机关基本养老保险缴费等方面支出。此项支出比上年财政拨款预算数增加0.54万元,主要原因：人员增加。

2、行政运行（2081199类）。2020年财政拨款预算支出预算数为137.50万元。主要用于：人员工资、社会保障缴费、商品服务支出等方面支出。此项支出比上年财政拨款预算数增加39.38万元,主要原因：人员增加和调资。

3、其他残疾人事业支出（2081199）。2020年财政拨款支出预算数为319.67万元。主要用于：残疾人康复、就业、扶贫和长聘人员支出。此项支出比上年财政拨款预算数增加65.10万元,主要原因：加大残疾人康复、就业、扶贫项目投入。

4、住房保障支出（2210201类）。2020年财政拨款预算支出预算数为10.53万元。主要用于：职工住房公积金支出。此项支出比上年财政拨款预算数增加1.32万元,主要原因：调入人员增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出161.13万元，其中：人员经费133.31万元，此项支出与上年一般公共预算人员经费支出增加19.14万元。日常公用经费支出27.82万元，此项支出与上年一般公共预算日常公用经费支出增加20.77万元。具体安排情况如下:

1、工资福利支出安排：基本工资43.65万元、津补贴30.67万元、奖金15.77万元、机关事业单位基本养老保13.09万元、职工基本医疗保险5.93万元、公务员医疗补助2.97万元、其他社会保障缴费0.82万元、住房公积金 10.53万元、其他工资福利支出9.87万元。

2、商品和服务支出安排：办公费1.65万元、印刷费0.33万元、水费0.33万元、电费2.55万元、邮电费0.66万元、物业管理费0.33万元、差旅费3.83万元、维修费0.88万元、会议费0.88万元、培训费1.11万元、公务接待费0.40万元、工会经费1.49万元、福利费1.86万元、公务交通补贴7.26万元、其他商品和服务支出4.26万元。　

七、政府性基金预算支出情况说明

2020年度仙桃残联政府性基金支出预算0万元。

八、财政拨款“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费财政拨款预算数为0.40万元。

九、重点项目预算绩效目标情况说明

2020年仙桃残联无重点项目预算。

十、固定资产占有情况说明

仙桃残联2020年固定资产总额704.13万元，其中房屋584.15万元、通用设备46.53万元、专用设备59.67万元、家具用具13.78万元。无形资产0.22万元。

第四部分  名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政预算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行（2010301项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（五）行政事业单位养老保险（20805款）：反映用于行政事业单位养老保险方面的支出。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（九）公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。