发布时间：2018-08-09 11:17:00 信息来源：
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 仙桃残联2018年部门决算表
表一 收入支出决算总表
表二 收入决算表
表三 支出决算表
表四 财政拨款收入支出决算总表
表五 一般公共预算财政拨款支出决算表
表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八 财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 仙桃残联2018年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
四、公共预算财政拨款“三公“经费支出情况说明
五、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
六、财政拨款机关运行经费支出情况说明
七、因公出国（境）情况说明
八、政府采购情况说明
九、固定资产占有情况说明
十、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
2018年部门决算于2018年8月5日经省财政厅批准，根据《预算法》和预决算公开工作的要求，现将我单位2018年部门决算公开如下:
第一部分 部门概况
一、主要职能
仙桃残联的主要职责是：市残联是经市政府批准的由残疾人及其亲友和残疾人工作者组成的人民团体。仙桃市残联具有“代表、服务、管理”三种职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结帮助残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。
仙桃市残联的宗旨是：弘扬人道主义思想，发展残疾人事业，促进残疾人平等、充分参与社会生活，共享社会物质文化成果。
二、机构设置
仙桃市残联内设机构为办公室、康复科、教育就业科和下属仙桃市残疾人就业服务中心、仙桃市残疾人康复中心，其中列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
|
序号 |
单位名称 |
经费性质 |
|
1 |
仙桃市残疾人联合会 |
财政拨款 |
|
2 |
仙桃市残疾人就业服务中心 |
财政拨款 |
第二部分 仙桃市残疾人联合会2018年部门决算表
|
表一 收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
|
部门：仙桃市残疾人联合会 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
2,747.73 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
0.00 |
|
二、上级补助收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
6 |
41.69 |
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
2,447.86 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
13.06 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
50 |
328.50 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
51 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
52 |
0.00 |
|
|
24 |
|
|
53 |
|
|
本年收入合计 |
25 |
2,789.42 |
本年支出合计 |
54 |
2,789.42 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
26 |
0.00 |
结余分配 |
55 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
27 |
0.00 |
年末结转和结余 |
56 |
0.00 |
|
|
28 |
|
|
57 |
|
|
总计 |
29 |
2,789.42 |
总计 |
58 |
2,789.42 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
|
表二 收入决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|
部门：仙桃市残疾人联合会 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
2,789.42 |
2,747.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
41.69 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,447.86 |
2,409.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
38.64 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
21.94 |
14.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.11 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
21.94 |
14.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.11 |
|
20811 |
残疾人事业 |
2,425.92 |
2,394.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31.53 |
|
2081101 |
行政运行 |
161.19 |
135.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
25.80 |
|
2081104 |
残疾人康复 |
57.90 |
52.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.73 |
|
2081105 |
残疾人就业和扶贫 |
146.18 |
146.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081106 |
残疾人体育 |
15.56 |
15.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
1,754.55 |
1,754.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
290.55 |
290.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
13.06 |
10.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.05 |
|
22102 |
住房改革支出 |
13.06 |
10.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.05 |
|
2210201 |
住房公积金 |
13.06 |
10.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.05 |
|
229 |
其他支出 |
328.50 |
328.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
328.50 |
328.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
328.50 |
328.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||
|
表三 支出决算表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
||
|
部门：仙桃市残疾人联合会 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
2,789.42 |
196.18 |
2,593.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,447.86 |
183.12 |
2,264.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
21.94 |
21.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
21.94 |
21.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
2,425.92 |
161.19 |
2,264.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081101 |
行政运行 |
161.19 |
161.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081104 |
残疾人康复 |
57.90 |
0.00 |
57.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081105 |
残疾人就业和扶贫 |
146.18 |
0.00 |
146.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081106 |
残疾人体育 |
15.56 |
0.00 |
15.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
1,754.55 |
0.00 |
1,754.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
290.55 |
0.00 |
290.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
13.06 |
13.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
13.06 |
13.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
13.06 |
13.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
328.50 |
0.00 |
328.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
328.50 |
0.00 |
328.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
328.50 |
0.00 |
328.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||
|
表四 财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
部门：仙桃市残疾人联合会 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2,419.23 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
328.50 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
2,409.22 |
2,409.22 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
10.01 |
10.01 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
50 |
328.50 |
0.00 |
328.50 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
2,747.73 |
本年支出合计 |
53 |
2,747.73 |
2,419.23 |
328.50 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
|
55 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
56 |
|
|
|
|
|
28 |
|
|
57 |
|
|
|
|
总计 |
29 |
2,747.73 |
总计 |
58 |
2,747.73 |
2,419.23 |
328.50 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||
|
表五 一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||
|
|
|
|
公开05表 |
|
|
部门：仙桃市残疾人联合会 |
|
金额单位：万元 |
||
|
项目 |
本年支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
2,419.23 |
160.22 |
2,259.01 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,409.22 |
150.21 |
2,259.01 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
14.83 |
14.83 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
14.83 |
14.83 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
2,394.39 |
135.38 |
2,259.01 |
|
2081101 |
行政运行 |
135.38 |
135.38 |
0.00 |
|
2081104 |
残疾人康复 |
52.18 |
0.00 |
52.18 |
|
2081105 |
残疾人就业和扶贫 |
146.18 |
0.00 |
146.18 |
|
2081106 |
残疾人体育 |
15.56 |
0.00 |
15.56 |
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
1,754.55 |
0.00 |
1,754.55 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
290.55 |
0.00 |
290.55 |
|
221 |
住房保障支出 |
10.01 |
10.01 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
10.01 |
10.01 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
10.01 |
10.01 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||
|
表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
部门：仙桃市残疾人联合会 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
134.61 |
302 |
商品和服务支出 |
18.83 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
33.41 |
30201 |
办公费 |
4.22 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
29.48 |
30202 |
印刷费 |
0.83 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
1.94 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
5.03 |
30204 |
手续费 |
0.09 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.02 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
14.83 |
30206 |
电费 |
2.45 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
1.68 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
7.72 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.48 |
30211 |
差旅费 |
1.07 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
10.01 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
1.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
30.73 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
6.77 |
30215 |
会议费 |
0.80 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.10 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务招待费 |
0.28 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.67 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
2.19 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
6.77 |
30229 |
福利费 |
0.05 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
3.25 |
|
|
|
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.13 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
141.39 |
公用经费合计 |
18.83 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
|
表七 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
部门：仙桃市残疾人联合会 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
0.00 |
328.50 |
328.50 |
0.00 |
328.50 |
0.00 |
|
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
328.50 |
328.50 |
0.00 |
328.50 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
328.50 |
328.50 |
0.00 |
328.50 |
0.00 |
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
0.00 |
328.50 |
328.50 |
0.00 |
328.50 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||
|
表八 财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
部门：仙桃市残疾人联合会 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|
|
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.28 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|||||||||||
第三部分 仙桃残联2018年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年, 仙桃残联收入总计2789.42万元，其中:财政拨款收入2747.73万元（含政府性基金328.50万元），占98.51%、其他收入41.69万元，占1.49%。仙桃残联2018年支出合计2789.42万元，其中基本支出196.18万元，占7.03%（其中：人员支出154.65万元，占支出总额的5.54%，日常公用支出41.53万元，占支出总额的1.49%）；项目支出2593.24万元，占92.97%。
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
仙桃残联2018年一般公共预算财政拨款支出2419.23万元，占本年支出合计的86.73%。与上年一般公共预算财政拨款支出2825.11万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少405.88万元，降低14.36%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出2419.23万元，主要用于以下方面：工资福利支出134.61万元，占总支出的5.56%；商品和服务支出18.83万元，占总支出的0.78%；对个人和家庭补助支出6.77万元，占总支出的0.28%；项目支出2259.01元，占总支出的93.38%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
仙桃残联2018年一般公共预算财政拨款支出年初预算为367.12万元，支出决算为2419.23万元，完成年初预算的685.96 %。其中：
1、行政事业单位养老保险缴费支出（20805类）。2018年一般公共预算财政拨款支出决算数为14.83万元。主要用于：机关基本养老保险缴费等方面支出。此项支出比年初一般公共预算财政拨款预算数增加3.59万元,主要原因：调入人员增加。
2、残疾人事业（20811类）2018年一般公共预算财政拨款支出决算数为2394.39万元。主要用于：基本支出和项目支出。此项支出比年初一般公共预算财政拨款预算数增加2038.51万元,主要原因：调入人员增加、残疾人两项补贴项目增加和上级专项项目增加。
3、住房保障支出（22102类）。2018年一般公共预算财政拨款支出决算数为10.01万元。主要用于：职工住房公积金支出。此项支出比年初一般公共预算财政拨款预算数增加3.27万元,主要原因：调资和调入人员增加。
三、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
仙桃残联2018年财政拨款基本支出160.22万元，其中：人员经费141.39万元，公用经费18.83万元。与上年基本支出177.34万元相比，财政拨款基本支出减少17.12万元，降低9.65%。主要原因：人员经费减少3.07万元和公用经费减少14.05万元。
四、政府性基金收支决算情况说明
仙桃残联2018年政府性基金收入支出为328.5万元，主要用于项目的商品和服务支出、对个人和家庭补助支出。
五、公共预算财政拨款“三公“经费支出情况说明
仙桃残联2018年公共预算财政拨款“三公经费”年初预算为0.34万元，支出决算数0.28万元，与上年支出1.39万元相比减少0.06万元，减少原因是公务接待活动减少。2018年公务接待5批次共31人。
六、财政拨款机关运行经费支出情况说明
仙桃残联2018年度机关运行经费支出18.83万元，其中：办公费4.22万元、印刷费0.83万元、手续费0.09万元、水电费2.47万元、邮电费1.68万元、差旅费1.07万元、维修费1.00万元、会议费0.80万元、培训费0.10万元、公务接待0.28万元、劳务费0.67万元、工会经费2.19万元、福利费0.05万元、其他交通费3.25万元。2018年度机关运行经费支出比年初预算22.57万元数减少3.74万元，降低16.57%。主要原因是：压缩商品和服务支出。
七、因公出国（境）团组数人数无
八、政府采购情况说明
仙桃残联2018年政府采购支出总额151.89万元，其中服务采购121.38万元、工程采购30.22万元、物资采购0.29万元。
九、固定资产占有情况说明
仙桃残联2018年固定资产总额701.83万元，其中：房屋584.15万元、通用设备44.23万元、专用设备59.67万元、家具用具13.78万元。无形资产0.22万元。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，市残联组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目5个，资金2259.01万元。组织开展部门整体支出绩效评价工作 ，整体支出严格执行项目公示制，保机关正常运行“量入为出，收支平衡”的原则，在规范管理、严格制度上下工夫，严格执行国库集中支付、公务卡消费、差旅费、会议费和政府采购等制度。同时，尽力压缩一般性支出，严格控制三公经费。按照仙桃市《2018年度部门整体支出绩效自评表》，市残联整体支出绩效评价综合评分为90.5分，自评结果等级为“优”，详见《仙桃市残疾人联合会2018年度部门整体支出绩效自评表》。
|
2018年度市残疾人联合会整体支出绩效自评表 |
|||||||
|
填表日期：2019年6月26日 |
|
|
|
总分：90.5分 |
|
||
|
单位名称 |
仙桃市残疾人联合会 |
||||||
|
基本支出总额 |
196.18万元 |
项目支出总额 |
2593.24万元 |
||||
|
预算执行情况（万元） |
|
预算数（A) |
执行数（B) |
执行率(A/B) |
得分 |
||
|
（20分） |
部门整体支出总额 |
2792 |
2789.42 |
99.91% |
20 |
||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年初目标值 |
实际完成值 |
得分 |
||
|
目标1（20分）：残疾人救助、维稳 |
|||||||
|
产出指标 |
数量指标（2分） |
0-6岁残疾儿童抢救性康复 |
150名 |
152名 |
2 |
||
|
数量指标（2分） |
7-14岁残疾儿童抢救性康复 |
50名 |
56名 |
2 |
|||
|
数量指标（2分） |
精神病人康复 |
200人 |
544人 |
2 |
|||
|
数量指标（2分） |
发放重度残疾人护理补贴 |
9500人 |
9651人 |
2 |
|||
|
数量指标（2分） |
发放残疾人燃油补贴 |
360人次 |
381人次 |
2 |
|||
|
数量指标（2分） |
残疾人医保“先缴后补” |
2900人 |
2913人 |
2 |
|||
|
效益指标 |
服务对象满意度 指标（4分） |
受助残疾人满意度 |
95% |
100% |
4 |
||
|
可持续影响（4分） |
重度残疾人基本养老保险政府买单 |
100% |
100% |
4 |
|||
|
目标2（12分）：残疾学生和贫困残疾人家庭子女高考资助、特校"自强明天班"支助 |
|||||||
|
产出指标 |
数量指标（2分） |
残疾学生和贫困残疾人家庭子女高考资助 |
22人 |
5人 |
0 |
||
|
数量指标（2分） |
特校"自强明天班"支助 |
40人 |
113人 |
2 |
|||
|
数量指标（2分） |
实施专项彩票公益金助学项目 |
34人 |
34人 |
2 |
|||
|
效益指标 |
服务对象满意度指标（3分） |
受助残疾学生满意度 |
95% |
100% |
3 |
||
|
社会效益指标（3分） |
残疾学生资助覆盖率 |
100% |
100% |
3 |
|||
|
目标3（12分）：残疾人职业技能培训与就业创业 |
|||||||
|
产出指标 |
数量指标（2分） |
职业技术培训 |
120人 |
140人 |
2 |
||
|
数量指标（2分） |
发放就业创业补贴 |
200名 |
170名 |
1 |
|||
|
质量指标（1分） |
残疾人驾照补贴 |
20人 |
19人 |
1 |
|||
|
质量指标（1分） |
培训残疾人通过职称考试 |
15人 |
10人 |
1 |
|||
|
效益指标 |
可持续影响（2分） |
参训人员技能提升率 |
95% |
90% |
1.5 |
||
|
可持续影响（2分） |
创办企业发展趋势 |
良好 |
良好 |
2 |
|||
|
服务对象满意度指标（2分） |
受助残疾人满意度 |
90% |
95% |
2 |
|||
|
目标4（12分）：依法维护残疾人合法权益 |
|||||||
|
产出指标 |
数量指标（2分） |
举办法律知识讲座 |
2场 |
1场 |
1 |
||
|
数量指标（2分） |
调解涉残纠纷 |
10起 |
12起 |
2 |
|||
|
数量指标（2分） |
受理涉残信访咨询 |
500人次 |
500人次 |
2 |
|||
|
效益指标 |
可持续影响（3分） |
服务热线和信访平台运行状态 |
良好 |
良好 |
3 |
||
|
可持续影响（3分） |
为残疾人代理律师 |
12次 |
11次 |
3 |
|||
|
目标5（12分）：精准扶贫 |
|||||||
|
产出指标 |
数量指标（2分） |
农村残疾人办理残疾人证 |
500名 |
544名 |
2 |
||
|
数量指标（2分） |
发放困难残疾人生活补贴 |
10000人 |
12139人 |
2 |
|||
|
质量指标（2分） |
扶贫工作效率 |
提升 |
提升 |
2 |
|||
|
效益指标 |
可持续影响（3分） |
脱贫率 |
30% |
25% |
2 |
||
|
服务对象满意度指标（3分） |
扶贫对象满意度 |
95% |
90% |
2 |
|||
|
目标6（12分）：残健同行共奔小康 |
|||||||
|
产出指标 |
数量指标（2分） |
家庭无障碍改造 |
40户 |
100名 |
2 |
||
|
数量指标（1分） |
重度残疾人免费安装普及型假肢 |
80名 |
65名 |
0.5 |
|||
|
数量指标（1分） |
开展残疾人辅助器具适配 |
600人 |
587人 |
0.5 |
|||
|
质量指标（2分） |
省残运会奖牌数 |
1个 |
2个 |
2 |
|||
|
效益指标 |
服务对象满意度指标（2分） |
服务对象满意度 |
95% |
90% |
1 |
||
|
社会效益指标（2分） |
组织残疾人文体活动 |
500人 |
350人 |
1 |
|||
|
可持续影响（2分） |
残疾人动态更新 |
19000人 |
20653人 |
2 |
|||
|
约束性指标 |
资金管理 |
资金管理 |
不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过70分。 |
|
|||
|
合规性 |
|||||||
|
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 |
|||||||
|
2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 |
|||||||
|
3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 |
|||||||
|
4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。约束性指标以负数记分。 |
|||||||
（二）部门决算中项目绩效自评结果
残联2018年在部门决算中反映所有项目绩效自评，其中2018年度康复救助就业扶贫项目资金预算数248.57万元，执行数为240.71万元，完成预算96.88％。项目预算资金投向主要为残疾儿童抢救性康复7-14岁、残疾人驾照补贴、精神病人服药、特校"自强明天班"支助、残疾学生和贫困残疾人家庭子女高考资助、白内障复明（筛查）支助，百人站立、残疾人障碍改造、残疾人救助、维稳、走访慰问、基层工作经费以及其他开支。该项目的实施产生了良好的社会效益和经济效益，减轻了残疾人的家庭负担，改善了残疾人生存状况，提高了残疾人参与社会生活的能力和水平，受惠残疾人对项目实施普遍感到满意。详见《2018年度康复救助就业扶贫项目绩效自评表》
|
2018年康复救助扶贫绩效自评表 |
||||||
|
填报日期：2019年6月27日 |
|
总分：90 |
||||
|
项目名称 |
康复救助就业扶贫 |
|||||
|
主管部门 |
仙桃市人民政府 |
项目实施单位 |
仙桃市残疾人联合会 |
|||
|
项目类别 |
1、部门预算项目 √ 2、市直专项 □ |
|||||
|
项目属性 |
1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □ |
|||||
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项目类型 |
1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ |
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预算执行情况（万元） |
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预算数（A) |
执行数(B) |
执行率(B/A) |
得分（20分*执行率） |
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（20分） |
年度财政资金总额 |
248.57 |
240.709015 |
96.84% |
19 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年初目标值（A) |
实际完成值(B) |
得分 |
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产出指标（40分） |
数量指标（15分） |
7-14岁残疾儿童康复人数 |
40 |
56 |
3 |
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0-6岁残疾儿童抢救性康复人数 |
160 |
152 |
2.85 |
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残疾人驾照补贴人数 |
20 |
19 |
2.85 |
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残疾人就业创业暨残疾人就业援助活动户数 |
100户 |
170 |
3 |
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特校“自强明天班”支助人数 |
40人 |
113 |
3 |
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质量指标（5分） |
康复评估、康复训练建档率 |
100% |
100% |
5 |
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时效指标（8分） |
7-14岁残疾儿童康复补助发放完成时间 |
2018年12月31日之前 |
2018年12月31日之前 |
4 |
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0-6岁残疾儿童抢救性康复补助发放完成时间 |
2018年12月31日之前 |
2018年12月31日之前 |
4 |
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成本指标（12分） |
7-14岁残疾儿童抢救性康复补助标准 |
17500/人 |
10000 |
2.3 |
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残疾人驾照补助标准 |
1600/人 |
1600 |
4 |
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特校“自强明天班”补助标准 |
2500元人/年 |
3000 |
4 |
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效果指标（40分） |
社会效益（30分） |
减轻残疾人家庭负担 |
有所减轻 |
有所减轻 |
11 |
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受惠残疾人满意度 |
100% |
100% |
13 |
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经济效益（10分） |
残健同行奔小康 |
100% |
100% |
9 |
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备注： 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 |
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第四部分 名词解释
（一）财政拨款（补助）收入：指省级财政预算安排且当年拨付的资金。
（二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
（三）行政运行（2010301项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（四）社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
（五）行政事业单位离退休（20805款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
（六）归口管理的行政单位离退休（2080501项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（九）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
（十）公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
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