2017年部门决算于2018年9月4日经市财政局批准，根据《预算法》和预算公开工作的要求，现将我单位2017年部门决算公开如下:

第一部分 部门概况

一、主要职能

仙桃残联的主要职责是：市残联是经市政府批准的由残疾人及其亲友和残疾人工作者组成的人民团体。仙桃市残联具有“代表、服务、管理”三种职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结帮助残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。

仙桃市残联的宗旨是：弘扬人道主义思想，发展残疾人事业，促进残疾人平等、充分参与社会生活，共享社会物质文化成果。

二、部门决算单位构成

仙桃市残联内设机构为办公室、康复科、教育就业科和下属仙桃市残疾人就业服务中心、仙桃市残疾人康复中心，其中列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

序号	单位名称	经费性质
1	仙桃市残疾人联合会	财政拨款
2	仙桃市残疾人就业服务中心	自收自支

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 仙桃残联2017年部门决算表

表一 收入支出决算总表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：万元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

表二 收入决算表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：万元

 

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称
										栏次			1	2	3	4	5	6	7
										合计			2896.69	2887.73					8.96
201		一般公共服务支出
20106		财政事务
2010699		其他财政事务支出	2885.43	2878.34					7.09
221		住房保障支出
22102		住房改革支出
2210201		住房公积金	11.26	9.39					1.87

　　　　　　　　　　　　　　　　  注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三 支出决算表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称
								栏次		1	2	3	4	5	6
								合计		2896.69	185.71	2710.98
201	一般公共服务支出		174.46	2710.98
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
20106	财政事务
2010699	其他财政事务支出
221	住房保障支出		11.25
22102	住房改革支出
2210201	住房公积金

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 注：本表反映部门本年度各项支出情况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四 财政拨款收入支出决算总表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：万元

收　　 入			支　　 出
项　  目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
								栏　  次		1	栏　  次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2825.11	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款	2	62.62	二、外交支出	32
	3		三、国防支出	33
	4		四、公共安全支出	34
	5		五、教育支出	35
	6		六、科学技术支出	36
	7		七、文化体育与传媒支出	37
	8		八、社会保障和就业支出	38		2815.72
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、国土海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49		9.39
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、其他支出	51			62.62
	22		二十二、债务还本支出	52
	23		二十三、债务付息支出	53
本年收入合计	24	2887.73	本年支出合计	54		2825.11	62.62
	25			55
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56
一、一般公共预算财政拨款	27			57
二、政府性基金预算财政拨款	28			58
	29			59
总计			总计	60

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

表五 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称
					栏次		1	2	3
					合计		2825.11	177.34	2647.77
201	一般公共服务支出		167.95	2647.77
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
20106	财政事务
2010699	其他财政事务支出
221	住房保障支出		9.39
22102	住房改革支出
2210201	住房公积金

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 单位：万元

人员经费144.46			公用经费32.88
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
									301	工资福利支出	106.62	302	商品和服务支出	32.24	310	其他资本性支出	0.64
30101	基本工资	28.70	30201	办公费	1.92	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	27.73	30202	印刷费	2.22	31002	办公设备购置	0.28
30103	奖金	1.59	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费	7.97	30204	手续费		31005	基础设施建设
30106	伙食补助费	2.61	30205	水费	0.48	31006	大型修缮
30107	绩效工资		30206	电费	3.6	31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.89	30207	邮电费	1.55	31008	物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出	27.12	30209	物业管理费		31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	37.84	30211	差旅费	5.76	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费	4.05	30213	维修(护)费	1.61	31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金		30215	会议费	0.53	31020	产权参股
30305	生活补助	.016	30216	培训费	0.57	31099	其他资本性支出	0.37
30306	救济费		30217	公务接待费	1.39	304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费	18.88	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金	5.36	30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费	.022	30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	9.39	30227	委托业务费		307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费	2.08	30701	国内债务付息
30313	购房补贴		30229	福利费	3.12	30707	国外债务付息
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	3.9	39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	3.27
人员经费合计		144.46	公用经费合计					32.88

 

 

 

 

 

 

 

表七 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
								栏次		1	2	3	4	5	6
								合计
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		62.62	62.62		62.62

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

 

 

 

表八 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  单位：万元

2017年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费
1	2	3	4	5	6
1.39					1.39

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 注：2016年度“三公”经费决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

表九 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：万元

2017年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  注：2016年度“三公”经费决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 仙桃残联2017年部门决算情况说明

一、2017年度仙桃残联工作概况

2017年，仙桃残联以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持围绕中心转、围绕大局干，切实履行代表、服务、管理职能，全面完成年初制定的各项工作目标，残疾人工作水平进一步提高，残疾人生存状况进一步改善，残疾人参与环境进一步优化。

市残联围绕残疾人稳定实现“两不愁三保障”目标，通过整合残联资金项目，严格特惠扶助政策等帮扶举措，先后组织开展了助残活动：一是开展0-14岁残疾儿童康复资助活动，为184名贫困残疾儿童少年实施抢救性康复，让贫困残疾患儿的功能障碍显著改善。二是开展残疾人创业就业资助活动，资助残疾人农家小店主、集镇小老板创业就业，使近160名城乡困难残疾人获得就业增收机会。三是开展残疾人站立资助活动，为贫困残疾人全免费安装假肢，使近50名重度缺肢残疾人重新站立。四是开展残疾人家庭无障碍改造资助活动，为贫困残疾人家庭新增、改造无障碍设施，使近70名残疾人居家生活更加方便。五是开展残疾人轮椅捐赠活动，为贫困残疾人免费捐赠轮椅，使近600名残疾人出行条件得到改善。六是为全市符合条件的9376名残疾人领取每年600元的困难生活补贴、8635名残疾人领取每年1200元的护理补贴。七是向全市近300名驾驶机动轮椅代步车的残疾人发放每年260元的燃油补贴，与此同时，为鼓励残疾人学习驾驶技术，向近20名取得驾照的残疾人每人发放1600元的一次性学费补贴。八是组织实施 “阳光家园”项目计划，通过政府采购，委托“仙桃市阳光社会工作服务中心”和“心愿老残特护中心”，为近140名护理对象提供1500元的日间照料服务。九是组织实施残疾人“电子商务培训”项目计划，通过政府采购武汉阳光学校和市龙峰电子商务学校合作，为150名有就业意愿和就业能力的残疾人免费举办了四期电子商务培训班，所有学员全部完成理论学习及实践课程，经考核，全部成绩合格，获得结业证书，实现就业率达60%，提升了残疾人受教育水平。

今后，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照省残联和市委市政府关于残疾人事业发展的新部署和新要求，不断提升残疾人社会保障水平和公共服务质量，持续推进残疾人小康进程，为残疾人过上更加幸福美好的生活作出我们不懈的努力，让残疾人充分享受到党和政府特惠政策带来的“阳光雨露”。

二、收入支出决算总体情况说明

　  　2017年, 仙桃残联收入总计2896.69万元，支出总计2896.69万元。

三、收入决算情况说明

仙桃残联2017年收入合计2896.69万元，其中:财政拨款收入2887.73万元（含政府性基金62.62万元），占99.69%、其他收入8.96万元，占0.31%。

四、支出决算情况说明

仙桃残联2017年支出合计2896.69万元，其中基本支出185.71万元，占6.41%（其中：人员支出151.32万元，占支出总额的5.22%，日常公用支出34.39万元，占支出总额的1.19%）；项目支出2710.98万元，占93.59%。

五、财政拨款收入支出决算总体情况说明

仙桃残联2017年财政拨款收支总决算2887.73元。与上年财政拨款收支总决算1593.45相比，财政拨款收、支总计各增加1294.28万元，增长81.23%。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

仙桃残联2017年财政拨款支出2825.11万元，占本年支出合计的97.53%。与上年财政拨款支出1593.45相比，财政拨款支出增加1231.66万元，增长77.29%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2017年财政拨款支出2825.11万元，主要用于以下方面：工资福利支出106.61万元，占总支出的3.77%；商品和服务支出32.24万元，占总支出的1.14%；对个人和家庭补助支出37.84万元，占总支出的1.34%；其它资本性支出支出0.64万元，占总支出的0.02%；项目支出2647.77元，占总支出的93.72%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

仙桃残联2017年财政拨款支出年初预算为342.17万元，支出决算为2887.73万元，完成年初预算的843.95 %。其中：

1、基本支出。年初预算为136.4万元，支出决算为177.34万元，完成年初预算的130.01%。此项支出比年初财政拨款预算数增加40.94万元,主要原因：调资。

2、项目支出。年初预算为301.6万元，支出决算为2647.77万元，完成年初预算的877.91%。此项支出比年初财政拨款预算数增加1346.17万元,主要原因：残疾人“两项补贴”项目和上级其他项目增加。

3、其他资本性支出。年初预算为0.64万元，支出决算为0.64万元，完成年初预算的100%。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

仙桃残联2017年财政拨款基本支出177.34万元，其中：人员经费144.46万元，公用经费32.88万元。与上年相比，财政拨款基本支出增加74.67万元，增长72.73%。主要原因：机关人员和劳服人员调资和年度考核奖增加。

八、政府性基金收支决算情况说明

仙桃残联2017年政府性基金收入支出为62.62万元。

九、公共预算财政拨款“三公“经费及其他重要事项的情况说明

仙桃残联2017年公共预算财政拨款“三公经费”支出为1.39万元。

十、政府性基金预算财政拨款“三公经费”支出决算情况说明

仙桃残联2017年无政府性基金预算财政拨款“三公经费”支出。

 

第四部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　（三）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103款）：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

　　（四）行政运行（2010301项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　（五）专项业务活动（2010305项）：反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

　　（六）社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　（七）行政事业单位离退休（20805款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　（八）归口管理的行政单位离退休（2080501项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　（九）医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

　　（十）医疗保障（21005款）：反映用于医疗保障方面的支出。

　　（十一）行政单位医疗（2100501项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　（十二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（十五）公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（十六）其他行业名词解释。