发布时间：2017-03-10 17:16:00 信息来源：仙桃市残疾人联合会
2017年部门预算于2017年2月21日经市财政局批准，根据《预算法》和预算公开工作的要求，现将我单位2017年部门预算公开如下:
第一部分 部门概况
一、主要职能
仙桃市残联具有“代表、服务、管理”三种职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结帮助残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。
仙桃市残联的宗旨是：弘扬人道主义思想，发展残疾人事业，促进残疾人平等、充分参与社会生活，共享社会物质文化成果。
二、部门预算单位构成
仙桃残联包括3个机关行政科室及1个下属单位，其中：列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
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序号 |
单位名称 |
经费性质 |
|
1 |
仙桃市残疾人联合会 |
财政拨款 |
|
2 |
仙桃市残疾人就业服务中心 |
自收自支 |
第二部分 仙桃残联2017年部门预算表
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表一 仙桃残联2017年收支预算总表 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
财政拨款收入 |
337.57 |
一般公共服务支出 |
|
|
其中：一般公共预算拨款 |
337.57 |
国防支出 |
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
公共安全 |
|
|
事业收入 |
|
教育 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
科学技术 |
|
|
其他收入 |
100.43 |
文化体育与传媒 |
|
|
|
|
社会保障和就业 |
429.99 |
|
|
|
医疗卫生 |
|
|
|
|
节能环保 |
|
|
|
|
城乡社区事务 |
|
|
|
|
农林水事务 |
|
|
|
|
交通运输 |
|
|
|
|
资源勘探电力信息等事务 |
|
|
|
|
商业服务业等事务 |
|
|
|
|
国土资源气象等事务 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
8.01 |
|
|
|
粮油物资储备事务 |
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
本年收入合计 |
438.00 |
本年支出合计 |
438.00 |
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
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|
|
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|
收入总计 |
438.00 |
支出总计 |
438.00 |
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表二 仙桃残联2017年收入预算总表 |
|
|
单位：万元 |
|
|
项目 |
预算数 |
|
财政拨款收入 |
337.57 |
|
其中：一般公共预算拨款 |
337.57 |
|
政府性基金预算拨款 |
|
|
事业收入 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
|
其他收入 |
100.43 |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
438.00 |
|
上年结转 |
|
|
|
|
|
收入总计 |
438.00 |
|
表三 仙桃残联2017年支出预算总表 |
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|
单位：万元 |
|||||||
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科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
上缴上级支出 |
|
|
合计 |
438.00 |
136.40 |
301.60 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
429.99 |
128.39 |
301.60 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
11.25 |
11.25 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1.38 |
1.38 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
9.87 |
9.87 |
|
|
|
|
|
20811 |
残疾人事业 |
418.74 |
117.14 |
301.60 |
|
|
|
|
2081101 |
行政运行（残疾人事业） |
117.14 |
117.14 |
|
|
|
|
|
2081102 |
一般行政事务管理（残疾人事业） |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
287.60 |
|
287.60 |
|
|
|
|
2081104 |
残疾人康复 |
9.00 |
|
9.00 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
8.01 |
8.01 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
8.01 |
8.01 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
8.01 |
8.01 |
|
|
|
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|
表四 仙桃残联2017年财政拨款收支预算总表 |
|||
|
单位：万元 |
|||
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
财政拨款收入 |
337.57 |
一般公共服务支出 |
|
|
其中：一般公共预算拨款 |
337.57 |
国防支出 |
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
公共安全 |
|
|
|
|
教育 |
|
|
|
|
科学技术 |
|
|
|
|
文化体育与传媒 |
|
|
|
|
社会保障和就业 |
329.56 |
|
|
|
医疗卫生 |
|
|
|
|
节能环保 |
|
|
|
|
城乡社区事务 |
|
|
|
|
农林水事务 |
|
|
|
|
交通运输 |
|
|
|
|
资源勘探电力信息等事务 |
|
|
|
|
商业服务业等事务 |
|
|
|
|
国土资源气象等事务 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
8.01 |
|
|
|
粮油物资储备事务 |
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
本年收入合计 |
337.57 |
本年支出合计 |
337.57 |
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
337.57 |
支出总计 |
337.57 |
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表五 仙桃残联2017年一般公共预算支出表 |
||||
|
单位：万元 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
预算数合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
337.57 |
122.69 |
214.88 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
329.56 |
114.68 |
214.88 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
9.87 |
9.87 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
9.87 |
9.87 |
|
|
20811 |
残疾人事业 |
319.69 |
104.81 |
214.88 |
|
2081101 |
行政运行（残疾人事业）104.81 |
104.81 |
|
|
|
2081104 |
残疾人康复 |
9.00 |
|
9.00 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
200.88 |
|
200.88 |
|
2801102 |
一般行政事务管理（残疾人事业） |
5.00 |
|
5.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
8.01 |
8.01 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
8.01 |
8.01 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
8.01 |
8.01 |
|
|
表六 仙桃残联2017年一般公共预算基本支出表 |
||||
|
单位：万元 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
预算数合计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
|
合计 |
122.69 |
103.45 |
19.24 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
114.68 |
95.44 |
19.24 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
9.87 |
9.87 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
9.87 |
9.87 |
|
|
20811 |
残疾人事业 |
104.81 |
85.57 |
19.24 |
|
2081101 |
行政运行（残疾人事业） |
104.81 |
85.57 |
19.24 |
|
221 |
住房保障支出 |
8.01 |
8.01 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
8.01 |
8.01 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
8.01 |
8.01 |
|
|
表七 仙桃残联2017年政府性基金预算支出表 |
||||
|
单位：万元 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
预算数合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
表八 仙桃残联2017年项目支出预算表 |
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|
单位：万元 |
|
|
项目 |
预算数 |
|
合计 |
301.60 |
|
就业培训扶贫救助 |
146.10 |
|
0-6岁康复 |
5.00 |
|
残疾人事业工作经费 |
4.00 |
|
信访费用 |
3.60 |
|
康复 |
9.00 |
|
康复救助 |
124.90 |
|
阳光家园 |
9.00 |
|
表九 仙桃残联2017年财政拨款“三公”经费支出表 |
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|
单位：万元 |
|
|
项目 |
预算数 |
|
合计 |
1.41 |
|
公务接待 |
1.41 |
第三部分 仙桃残联2017年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2017年, 仙桃残联收入预算为438.00万元，其中：当年财政拨款收入337.57万元。相应安排支出预算438.00万元，其中：人员支出93.11万元，对个人和家庭补助支出20.36万元，公用支出22.93万元，项目支出301.60万元。
二、部门预算收入情况说明
仙桃残联2017年收入预算438.00万元，其中:财政拨款收入337.57万元（含非税收入280.00万元），占77.1%；其他收入100.43万元，占22.9%。
三、部门预算支出情况说明
仙桃残联2017年支出预算438.00万元，其中基本支出136.40万元，占31.1%；项目支出301.60万元，占68.9%。
四、一般公共预算支出财政拨款情况说明
仙桃残联2017年一般公共预算支出预算数337.57万元，其中基本支出122.69万元，占36.3%；项目支出214.88万元，占63.7%。具体安排情况如下:
1、行政事业单位离退休（20805类）。2017年一般公共预算支出预算数为9.87万元。主要用于：离退休人员工资等方面支出。此项支出比上年财政拨款预算数增加3.05万元,主要原因：调资。
2、残疾人事业（20811）。2017年一般公共预算支出预算数为319.69万元。主要用于：职工工资福利支出、商品服务支出和项目支出。
3、住房保障支出（2210201类）。2017年一般公共预算支出预算数为8.01万元。主要用于：职工住房公积金支出。此项支出比上年财政拨款预算数增加4.71万元,主要原因：调资。
五、一般公共预算基本支出情况说明 2017年一般公共预算基本支122.69万元，其中人员经费103.45万元,日常公用经费19.24万元。2017年一般公共预算基本支出预算数比上年财政拨款预算数增加59.36万元, 主要原因：人员增加和调资。 六、财政拨款〝三公〞经费预算情况说明
2017年“三公”经费财政拨款预算数为1.41万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.41万元，公务用车购置及运行维护费0万元。具体情况如下：
公务接待费2017年预算安排1.41万元。主要用于日常公务活动等方面的接待活动。比上年实际支出的2.4万元少安排0.99万元，主要原因是:当年压缩公务接待活动。。
第四部分 名词解释
（一）社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
（二）行政事业单位离退休（20805款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
主办单位：仙桃市残疾人联合会 通讯地址：湖北省仙桃市何李路74号
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