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通知公告

仙桃残联2016年度部门决算

发布时间:2017-09-25 11:08:00   信息来源:

仙桃残联2016年度部门决算

2016年部门决算于2017912日经市财政局批准,根据《预算法》和预算公开工作的要求,现将我单位2016年部门决算公开如下:

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

仙桃残联的主要职责是:市残联是经市政府批准的由残疾人及其亲友和残疾人工作者组成的人民团体,是全市各类残疾人的统一组织。

仙桃市残联具有“代表、服务、管理”三种职能:代表残疾人共同利益,维护残疾人合法权益;团结帮助残疾人,为残疾人服务;履行法律赋予的职责,承担政府委托的任务,管理和发展残疾人事业。

仙桃市残联的宗旨是:弘扬人道主义思想,发展残疾人事业,促进残疾人平等、充分参与社会生活,共享社会物质文化成果。

二、部门决算单位构成

仙桃残联包括3个机关行政科室及1个下属单位,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

序号

单位名称

经费性质

1

仙桃市残疾人联合会

财政拨款

2

仙桃市残疾人就业服务中心

自收自支

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 仙桃残联2016年部门决算表

表一 收入支出决算总表

单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

 1593.45

一、一般公共服务支出

29

 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

30

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

31

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

32

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

33

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

34

 

六、其他收入

7

 70.35

七、文化体育与传媒支出

35

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

1645.08 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

 

 

10

 

十、节能环保支出

38

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

 

 

12

 

十二、农林水支出

40

 

 

13

 

十三、交通运输支出

41

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

 

 

16

 

十六、金融支出

44

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

 

 

19

 

十九、住房保障支出

47

9.72 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

 

 

21

 

二十一、其他支出

49

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

 

本年收入合计

24

 

本年支出合计

52

 

   用事业基金弥补收支差额

25

 

   结余分配

53

 

   年初结转和结余

26

 

   年末结转和结余

54

 

 

27

 

 

55

 

总计

28

1663.80

总计

56

1663.80

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

表二 收入决算表

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

 1663.80

 

1593.45

 

 

 

 

 70.35

201

一般公共服务支出

 1654.08

 

1593.45

 

 

 

 

 

60.63

20106

财政事务

 

 

 

 

 

 

 

2010699

 其他财政事务支出

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

 

9.72

 

 

 

 

 

 

9.72

22102

住房改革支出

 

 

 

 

 

 

 

2210201

 住房公积金

 

9.72

 

 

 

 

 

 

9.72

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三 支出决算表

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1663.80

 

212.45

1451.35

 

 

 

201

一般公共服务支出

1654.08 

202.73

1451.35

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

 

 

 

 

 

 

2010399

 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

 

 

 

 

 

 

20106

财政事务

 

 

 

 

 

 

2010699

 其他财政事务支出

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

 9.72

 9.72

 

 

 

 

22102

住房改革支出

 

 

 

 

 

 

2210201

 住房公积金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况

 

 

 

 

 

 

 

表四 财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

  

  

  

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

  

 

1

  

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

 1593.45

一、一般公共服务支出

31

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

32

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

33

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

35

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

 

1593.45

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

 

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

 

 

 

本年收入合计

24

 

本年支出合计

54

 

 

 

 

25

 

 

55

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

 

年末财政拨款结转和结余

56

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

27

 

 

57

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

 

 

58

 

 

 

 

29

 

 

59

 

 

 

总计

30

1593.45

总计

60

 

 

1593.45

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

表五 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出 

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1593.45 

 142.10

 1451.35

201

一般公共服务支出

1593.45

 142.10

 1451.35

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

 

 

 

2010399

 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

 

 

 

20106

财政事务

 

 

 

2010699

 其他财政事务支出

 

 

 

221

住房保障支出

 

 

 

22102

住房改革支出

 

 

 

2210201

 住房公积金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

87.76 

302

商品和服务支出

 

310

其他资本性支出

 39.43

30101

 基本工资

67.63 

30201

 办公费

 

31001

 房屋建筑物购建

 

30102

 津贴补贴

 

30202

 印刷费

 

31002

 办公设备购置

 8.63

30103

 奖金

0.8 

30203

 咨询费

 

31003

 专用设备购置

 30

30104

 其他社会保障缴费

5.35 

30204

 手续费

 

31005

 基础设施建设

 

30106

 伙食补助费

 

30205

 水费

 

31006

 大型修缮

 

30107

 绩效工资

 

30206

 电费

 

31007

 信息网络及软件购置更新

 

30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

5.9 

30207

 邮电费

 

31008

 物资储备

 

30109

 职业年金缴费

 

30208

 取暖费

 

31009

 土地补偿

 

30199

 其他工资福利支出

8.08 

30209

 物业管理费

 

31010

 安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

14.91 

30211

 差旅费

 

31011

 地上附着物和青苗补偿

 

30301

 离休费

 

30212

 因公出国(境)费用

 

31012

 拆迁补偿

 

30302

 退休费

 

30213

 维修()

 

31013

 公务用车购置

 

30303

 退职(役)费

 

30214

 租赁费

 

31019

 其他交通工具购置

 

30304

 抚恤金

0.04 

30215

 会议费

 

31020

 产权参股

 

30305

 生活补助

 

30216

 培训费

 

31099

 其他资本性支出

 0.8

30306

 救济费

 

30217

 公务接待费

 

304

对企事业单位的补贴

 

30307

 医疗费

0.19 

30218

 专用材料费

 

30401

 企业政策性补贴

 

30308

 助学金

 

30224

 被装购置费

 

30402

 事业单位补贴

 

30309

 奖励金

 14.64

30225

 专用燃料费

 

30403

 财政贴息

 

30310

 生产补贴

 

30226

 劳务费

 

30499

 其他对企事业单位的补贴

 

30311

 住房公积金

 

30227

 委托业务费

 

307

债务利息支出

 

30312

 提租补贴

 

30228

 工会经费

 

30701

 国内债务付息

 

30313

 购房补贴

 

30229

 福利费

 

30707

 国外债务付息

 

30314

 采暖补贴

 

30231

 公务用车运行维护费

 

399

其他支出

 

30315

 物业服务补贴

 

30239

 其他交通费用

 

39906

 赠与

 

30399

 其他对个人和家庭的补助支出

0.04 

30240

 税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

 其他商品和服务支出

 

 

 

 

人员经费合计

102.67

公用经费合计

 39.43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表七 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

 

 

 

表八 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位:万元

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

注:2016年度“三公”经费决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

表九 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位:万元

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

注:2016年度“三公”经费决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 仙桃残联2016年部门决算情况说明

   一、2016年度仙桃残联工作概况

  2016年,在市委政府的正确领导和省残联的悉心指导下,我们围绕中心、服务大局,牢记“一切为了残疾人”的宗旨,主动担当、积极作为,全面履行“代表、服务、管理”职能,圆满完成年初制定的各项工作目标,为加快推进残疾人小康进程做出了不懈努力和积极贡献。

市委市政府提出“健全扶残助残服务体系”目标,要求进一步加强和改进对残疾人的服务。残联组织在服务残疾人方面积极作为,既是服务中心、服从大局的体现,也是履行服务职能的需要。我们从残疾人最关心、最直接、最现实的利益问题入手,从能办到的事情做起,力争在服务残疾人方面有较大作为,先后组织开展了十项助残活动:一是开展白内障复明资助活动,为贫困白内障患者实施全免费复明手术,活动使近1000名贫困白内障患者重见光明。二是开展残疾儿童康复资助活动,为贫困残疾儿童少年实施抢救性康复,使近200名贫困残疾患儿的功能障碍显著改善。三是开展残疾人创业就业资助活动,资助残疾人农家小店主、集镇小老板创业就业,使近100名城乡困难残疾人获得就业增收机会。四是开展残疾人站立资助活动,为贫困残疾人全免费安装假肢,使近100名重度缺肢残疾人重新站立。五是开展残疾人家庭无障碍改造资助活动,为贫困残疾人家庭新增、改造无障碍设施,使近50名残疾人居家生活更加方便。六是开展残疾人轮椅捐赠活动,为贫困残疾人免费捐赠轮椅,使近600名残疾人出行条件得到改善。七是为全市符合条件的8379名残疾人领取每年600元的困难生活补贴、6872名残疾人领取每年1200元的护理补贴。八是向全市近300名驾驶机动轮椅代步车的残疾人发放每年260元的燃油补贴,与此同时,为鼓励残疾人学习驾驶技术,向近20名取得驾照的残疾人每人发放1600元的一次性学费补贴。九是组织实施 “阳光家园”项目计划,通过政府采购,委托“弘爱幼儿园”和“心愿老残特护中心”,为近70名护理对象提供1500元的日间照料服务。残疾人充分享受到党和政府特惠政策带来的“阳光雨露”。今后更加完善“以财政投入为主,以残保金、彩票公益金为补充”的残疾人事业经费保障机制;切实加强残联干部队伍建设,不断提高干部队伍素质,打造一支“人道、廉洁、服务、奉献、能干”的残联干部队伍,为残疾人事业快速发展提供更加充裕的人力资源保障。

 二、收入支出决算总体情况说明

   2016, 仙桃残联收入总计1663.80万元,支出总计1663.80万元。

三、收入决算情况说明

仙桃残联2016年收入合计1663.80万元,其中:财政拨款收入1593.45万元(含非税收入380万元),占95.77%、其他收入70.35万元,占4.23%

四、支出决算情况说明

仙桃残联2016年支出合计1663.80万元,其中基本支出212.45万元,占12.76%(其中:人员支出127.75万元,占支出总额的7.68%,日常公用支出84.7万元,占支出总额的5.09%);项目支出1451.35万元,占87.24%

五、财政拨款收入支出决算总体情况说明

仙桃残联2016年财政拨款收支总决算1593.45元。与上年财政拨款收支总决算608.46相比,财政拨款收、支总计各增加984.99万元,增长161.88%

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

仙桃残联2016年财政拨款支出1593.45万元,占本年支出合计的95.77%。与上年相比,财政拨款支出增加984.99万元,增长161.88%

(二)财政拨款支出决算结构情况

2016年财政拨款支出1593.45万元,主要用于以下方面:工资福利支出87.76万元,占总支出的5.51%;对个人和家庭补助支出14.9万元,占总支出的0.94%;其它资本性支出支出39.43万元,占总支出的2.47%;项目支出1451.35元,占总支出的91.08%

(三)财政拨款支出决算具体情况

仙桃残联2016年财政拨款支出年初预算为466.83万元,支出决算为1593.45万元,完成年初预算的341.33%。其中:

1、基本支出。其它残疾人事业支出类年初预算为100万元,支出决算为127.74万元,完成年初预算的27.74%。此项支出比年初财政拨款预算数增加27.74万元,主要原因:调资。

2、项目支出。其它残疾人事业支出类年初预算为403.5万元,支出决算为1451.35万元,完成年初预算的359.69%。此项支出比年初财政拨款预算数增加1407.85万元,主要原因:上级项目增加。

3、其他资本性支出。年初预算为7.2万元,支出决算为37.2万元,完成年初预算的516.66%。此项支出比年初财政拨款预算数增加30万元,主要原因:上级拨康复器材增加。

 

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

仙桃残联2016年财政拨款基本支出142.1万元,其中:人员经费102.67万元,公用经费39.43万元。与上年相比,财政拨款基本支出增加33.62万元,增长48.68%。主要原因:机关人员和劳服人员调资和年度考核奖增加。

八、政府性基金收支决算情况说明

仙桃残联2016年无政府性基金收。

九、公共预算财政拨款“三公“经费及其他重要事项的情况说明

仙桃残联2016无公共预算财政拨款“三公经费”支出

十、政府性基金预算财政拨款“三公经费”支出决算情况说明

仙桃残联2016无政府性基金预算财政拨款“三公经费”支出

第四部分 名词解释

(一)财政拨款(补助)收入:指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

(二)一般公共服务支出(201类):反映政府提供一般公共服务的支出。

  (三)政府办公厅(室)及相关机构事务(20103款):反映各级政府办公厅(室)及相关机构的支出。

  (四)行政运行(2010301项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  (五)专项业务活动(2010305项):反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议(如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会)的支出,政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

  (六)社会保障和就业支出(208类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

  (七)行政事业单位离退休(20805款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

  (八)归口管理的行政单位离退休(2080501项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

  (九)医疗卫生与计划生育支出(210类):反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

  (十)医疗保障(21005款):反映用于医疗保障方面的支出。

  (十一)行政单位医疗(2100501项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  (十二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (十三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十四)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

(十五)公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

(十六)其他行业名词解释。

 

 

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